Uchwała Nr 2297/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2297/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.083.484 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje w § 1 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie per saldo 1.083.484 zł, polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł, w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów podatku VAT opłacanego od kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 22 grudnia br. (znak: WPROW.IV.AKL-3011/42/10);
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie per saldo 1.082.684 zł, z tego:
a) w kwocie 1.051.044 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Zarządzania RPO) w celu refundacji wydatków, poniesionych w listopadzie br., na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wdrażających RPO (w ramach Osi VIII - Pomoc Techniczna RPO); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 21 grudnia br. (znak: WZRPO-VI-D.D/3011/77/10);
b) kwocie 10.500 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie oraz zadania pn. „Główny Punkt Informacyjny" z powodu konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi GPI, uwzględniających skutki podwyżki wynagrodzeń; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 20 grudnia br. (znak: WZRPO-V.Pwa.3010-15/10);
c) w kwocie 9.860 zł, w ramach rozdziału 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt systemowy PO KL pt. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" do otrzymanych na ten cel środków refundujących ww. wydatki (płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych); na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia br. (znak: WPR.IV.3011/BS/32/10);
d) w kwocie 320 zł, w ramach rozdziału 85395 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.3 Priorytetu 2 ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 22 grudnia br. (znak: WWRPO.VIII/ESt-3011/25/10);
e) w kwocie 185 zł, w ramach rozdziału 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, jako dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb w zakresie rozliczeń finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 23 grudnia br. (znak: WUP.I.B/3011-06/EC/10);
f) w kwocie 12.700 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z zakończeniem części zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL i koniecznością rozliczenia otrzymanych płatności na projekt, wystąpiła konieczność korekty niektórych pozycji planu wydatków; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 28 grudnia br. (znak: WOiRZL/KB/0725/274/10).