Uchwała Nr 2356/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2356/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 44.099  zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 44.099 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.155.682 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 44.099  zł,  z tego o kwotę:

1) 32.927 zł z tytułu dotacji celowych (pomocy finansowej) od innych jst uzyskanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach RPO WZ ujętego w WPF zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie:

- aneksu nr 1/2018 do umowy z Gminą Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. (28.069 zł),

- aneksu nr 1/2018 do umowy z Gminą Cedynia z dnia 19 grudnia 2018 r. (4.376 zł),

- aneksu nr 1/2018 do umowy z Powiatem Stargardzkim z dnia 21 grudnia 2018 r. (482 zł),

oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.3.26.2018.J z 19 grudnia 2018 r.) i ZZDW w Koszalinie (znak: ZZDW.12-3121/DS/72/2018 z 19 grudnia 2018 r.);

2) 7.548 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.27.2018.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 grudnia 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.39.2018.RT);

3) 3.624 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 grudnia 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.108.2018.DD) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2018 r. (znak: 014/40/2018).

2. W § 2 ust. 2 na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 1.155.682 zł, z tego w kwocie:

a) 981.561 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, z tego w kwocie:

- 691.341 zł w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu oszczędności na: bieżącej organizacji pracy i utrzymaniu siedzib urzędu oraz utrzymaniu infrastruktury informatycznej urzędu (w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.956 zł),

- 290.220 zł z rozdziałów: 75017 – Samorządowe sejmiki województw (75.000 zł), 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (33.928 zł), 75095 – Pozostała działalność (181.292 zł), w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł) z tytułu oszczędności m. in. na zadaniach związanych z obsługą sejmiku, dietami radnych sejmiku, organizacją wydarzeń w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promocją województwa oraz rezygnacją z przyznania dotacji inwestycyjnych dla podmiotów zajmujących się akwenami wodnymi na rzecz współpracy w formule pozadotacyjnej,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego wraz z pochodnymi, na podstawie zgody Zarządu z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz na wnioski Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 15 i 20 grudnia 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.92.18.AM, WOiRZL-III.3026.92a.18.AM), Wydziału Prezydialnego z dnia 10 grudnia 2018 r. (znak: WP-II.3021.3.2018), Wydziału Administracyjnego z dnia 14 i 19 grudnia 2018 r. (znak: WA-III.1.15.2018.MŁ i WA-III.1.16.2018.MŁ), Gabinetu Marszałka z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak: GM-IV.3026.31.2018 i GM-II.3026.12.2018), Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 12 grudnia 2018 r. (znak: WSIiI-IV.3026.6.2018.MD), Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 12 grudnia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.71.2018);

b) 150.000 zł w ramach 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 20 grudnia 2018 r. (znak: WOiRZ-III.3026.95.18.AM);

c) 13.250 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność w związku z możliwością rozliczenia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, zgodnie z pismem Wojewody z dnia 24.10.2018 r. (znak: FB-5.3111.33.201.EJ) oraz na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 19 grudnia 2018 r. (znak: WTG.042.3.2018.BW);

d) 10.000 w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Biura Regionalnego WZ z dnia 05 grudnia 2018 r. (znak: BRWZ/015/2/2018) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 18 grudnia 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 4/18);

e) 811 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80116 – Szkoły policealne (z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie) do rozdziału 80195 – Pozostała działalność (do Wydziału Edukacji i Sportu) na podstawie Uchwały Nr 2292/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2161/2018 w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-I.5480.14.2018.TPa);

f) 60 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB”, na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 15 grudnia 2018 r. (znak: WWT.II.052.1.2016).