Uchwała Nr 273/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 273/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.358.457 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 1.636.656 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1  zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 507.000 zł, z tego:
   1. w kwocie 500.000 zł, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Współpracy Społecznej i zwiększenie budżetu Gabinetu Marszałka), w celu realizacji  działań promocyjnych wynikających z przyjętego przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 2101/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. Programu SPOŁECZNIK, na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 211/18) oraz na wnioski Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WWS.I.3026.2.2018.MO) i Gabinetu Marszałka z dnia 30 stycznia 2018 r. (znak: GM-IV.3026.2.2018);
   2. w kwocie 7.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85148 – Medycyna pracy, w celu realizacji zadań  z zakresu medycyny pracy, na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: WZ.3026.4.2018.AU);
2. przesunięciu planu pomiędzy grupami wydatków (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych), w łącznej kwocie 214.801 zł, z tego:
   1. w kwocie 120.000 zł,  w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu dokonania zakupu usługi udostępniania, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, platformy zakupowej zarządzanej przez Wykonawcę, która umożliwi Zamawiającemu realizację procesu związanego z udzieleniem zamówień publicznych w formie elektronicznej (wstępnie zaplanowano zakup systemu informatycznego dla UMWZ); na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 211/18) oraz na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 31 stycznia 2018 r. (znak: WSIiI-IV.3030.2.2018.MD);
   2. w kwocie 74.801 zł, w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu przekazania dotacji celowej na zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonej placówki pn. Centrum Integracji Społecznej „Od nowa” w Mielnie; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 212/18) oraz na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 6 lutego 2018 r. (znak:WWS.I.3026.3.2018.MO);
   3. w kwocie 20.000 zł, w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu realizacji nowego zadania pn.: „Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie”, na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 211/18) oraz na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 1 lutego 2018 r. (znak:WIiN-IV.3026.01.2018.SS);
3. rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 1.636.656 zł i przeniesieniu jej do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 - Szpitale ogólne, w celu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia, zaplanowanych do realizacji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 i ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 211/18) oraz wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. (znak: WZ.3026.3.2018.AU).