Uchwała Nr 339/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 339/ 2006 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Kierunków polityki inwestycyjnej na lata 2006-2008 SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję organu założycielskiego”

Na podstawie Art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.)



Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:



1. Przyjmuje się „Kierunki polityki inwestycyjnej na lata 2006-2008 SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję organu założycielskiego”;
2. „Kierunki polityki inwestycyjnej na lata 2006-2008 SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję organu założycielskiego” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.





Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.




Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Przygotowując się do sporządzenia planu budżetu województwa w zakresie działu 851 – ochrona zdrowia, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił do podległych jednostek z prośbą o przesłanie najistotniejszych potrzeb w zakresie inwestycji, zadań i zakupów inwestycyjnych oraz planowanych do realizacji projektów z udziałem środków pomocowych.
Zgłoszone potrzeby wynikają przede wszystkim z konieczności dokonania działań
dostosowawczych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Kolejnym aspektem determinującym potrzebę realizacji zadań inwestycyjnych są wdrażane programy restrukturyzacji, które również zawierają działania inwestycyjne, mające na celu usprawnienie i poprawę sytuacji zakładu.
Jednostki miały za zadanie przedłożyć informację na lata 2006, 2007, 2008 przy uwzględnieniu współfinansowania oraz hierarchii potrzeb.
W załączeniu przesyłam wykaz wszystkich zgłoszonych potrzeb, które w świetle prowadzonej polityki inwestycyjnej SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję organu założycielskiego wynikającej ze strategii w ochronie zdrowia wydają się być najistotniejsze.
Materiał składa się z 4 części:
I. Inwestycji o wartości przekraczającej 10 milionów złotych;
II. Zadań inwestycyjnych w podziale na:
a) zadania wynikające z obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 116, poz. 985 z dnia 29 czerwca 2005 roku;
b) zadania wynikające z realizacji programu restrukturyzacyjnego zakładu sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
c) zadania wynikające z innych potrzeb społecznych
III. Zakupy inwestycyjne – aparaturę i sprzęt medyczny (oraz sanitarne środki
transportu);
IV. Planowane do realizacji projekty z udziałem środków unijnych i pomocowych.

Ad.I.

W tej części przedstawiono zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej duże inwestycje o znaczeniu regionalnym. Ich realizacja w przeważającej części jest uzależniona od pozyskania środków unijnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zakłady opieki zdrowotnej zgłosiły następujące inwestycje o wartości ponad 10 mln:

1. Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie - „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”

2. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie - „Pawilon 2B”

3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie –

a) „Rozbudowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii”

b) „Budowa Pawilonu Szpitalnego w zastępstwie budynków A i B”


4. Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - „Termomodernizacja systemu cieplno-energetycznego wraz ze źródłem ciepła opartego na skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej szpitala w Szczecinie Zdunowie, w tym modernizacja odbiorów technologicznych”

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Koszalinie – „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”

Inwestycja centralna trwająca już od roku 1985. Dotąd nakłady poniesiono na 3% realizacji zadania. Ze względu na konieczność poniesienia środków finansowych w wysokości ponad 400 mln zł. nie jest możliwe efektywne (w ciągu max. 5 lat) zakończenie inwestycji.
Od roku 2002 trwały intensywne rozmowy z inwestorem zewnętrznym firmą Rhon Klinikom AG z Niemiec na temat powstania spółki, która dokończy budowę nowego Szpitala i utworzy niepubliczny szpital dla mieszkańców regionu koszalińskiego. W roku 2003 rozmowy utknęły w martwym punkcie ze względu na politykę Pana Mariusza Łapińskiego – Ministra Zdrowia w stosunku do inwestorów zagranicznych.

Źródła finansowania
2006 2007 2008 2009… Łącznie

Środki planowane do pozyskania przez zakłady
4 088 000,00 62 122 000,00 70 590 200,00 46 715 100,00 183 515 300,00

Planowany udział budżetu województwa
8 587 000,00 12 160 000,00 15 895 800,00 1 777 900,00 38 420 700,00

Koszty łączne inwestycji
12 675 000,00 74 282 000,00 86 486 000,00 48 493 000,00 221 936 000,00
W chwili obecnej Prezydent Miasta Koszalina podjął ponownie próby rozmów z wyżej wspomnianą firmą w celu realizacji inwestycji. Zatwierdzona została treść listu intencyjnego i planowane są kolejne spotkania w powyższej sprawie.


Ad. II

Zadania inwestycyjne podzielono na trzy grupy:

a) zadania wynikające z obowiązujących przepisów;
W zakresie zadań wynikających z obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 116, poz. 985 z dnia 29 czerwca 2005 roku zebrano informacje o potrzebach podległych zakładów na 2006 – 2008 w wysokości 99.950.864,00 zł.
Termin dostosowania pomieszczeń szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej określono w § 76 ww rozporządzenia i określono: dla szpitali – do 31 grudnia 2010 roku, dla pozostałych zakładów opieki zdrowotnej – do dnia 31 grudnia 2008 roku.

b) zadania wynikające z realizacji programu restrukturyzacyjnego;
Zadania inwestycyjne w tej części mają charakter zarówno organizacyjny jak też funkcjonalny. Ich wdrożenie jest warunkiem prawidłowej realizacji programu restrukturyzacji zakładu.
W zakresie zadań wynikających z realizacji programów restrukturyzacyjnych zakładów sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ustalono, iż potrzeby na lata 2006-2008 w tym zakresie to 13.745.000,00 zł.

c) zadania wynikające z potrzeb społecznych.
W zakresie zadań wynikające z potrzeb społecznych mieszczą się zadania, które nie są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług medycznych lub takie, które wiążą się z koniecznością poprawy jakości świadczonych usług w zakresie pozamedycznym. Do taki zadań należą m.in. remonty elewacji, remonty dróg wewnętrznych, wymiana okien, uruchomienie dodatkowych usług medycznych. Na lata 2006-2008 zakłady zgłosiły potrzeby w wysokości 11.446.000,00 zł.
Tabela poniżej przedstawia potrzeby zakładów na lata 2006-2008 w zakresie zadań inwestycyjnych oraz plan pozyskania przez zakłady środków pozabudżetowych.


Źródła finansowania
2006 2007 2008 Łącznie

Środki planowane do pozyskania przez zakłady
23 400 930,00 10 469 590,00 7 956 890,00 41 878 370,00

Planowany udział budżetu województwa
27 632 314,00 32 230 675,00 65 128 875,00 125 141 864,00

Koszty łączne zadań inwestycyjnych
51 033 244,00 42 700 265,00 73 085 765,00 167 020 234,00


Ad.III.
Przesłane przez zakłady potrzeby na lata 2006-2008 to ponad 131 mln zł. ze względu na zapotrzebowanie zakładów i ilość posiadanych w budżecie województwa środków finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będą one realizowane w latach 2006-2008 w miarę posiadanych środków.
Zgłoszone przez zakłady potrzeby, jak wynika z tabeli poniżej znacznie przewyższają możliwości dofinansowania ze środków z budżetu województwa. Dekapitalizowany sprzęt wymaga jednak bieżącej wymiany czy tez modernizacji.


Źródła finansowania
2006 2007 2008 Łącznie

Środki planowane do pozyskania przez zakłady
20 223 500,00 21 879 300,00 26 660 726,00 68 763 526,00

Planowany udział budżetu województwa
26 277 300,00 18 999 104,00 17 352 650,00 62 629 054,00

Koszty łączne zadań inwestycyjnych
46 500 800,00 40 878 404,00 44 013 376,00 131 392 580,00

Ad.IV.

W latach 2006,2007,2008 proponuję w miarę posiadanych środków dofinansowanie planowanych do realizacji projektów ze względu na absorpcję środków 1 zł. zaangażowania środków własnych zakładu = 3 zł. środków unijnych w ZPORR, a w przypadku Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego 1 zł. z budżetu województwa = 5,67 zł. środków norweskich.
Udział środków budżetu województwa pozwala zwiększyć udział środków z instrumentów finansowych z 60% do 85%. Zaangażowanie finansowe samorządu województwa w te projekty w znaczny sposób pomoże zmodernizować system ochrony zdrowia w województwie zarówno pod względem jakości świadczonych usług jak też pod względem ulepszenia bazy sprzętowej zakładów.


Źródła finansowania
2006 2007 2008 Łącznie

Środki planowane do pozyskania przez zakłady
20 623 685,00 17 227 000,00 19 638 578,00 57 489 263,00

Planowany udział budżetu województwa
4 900 409,00 4 758 000,00 5 515 337,00 15 173 746,00

Koszty łączne zadań inwestycyjnych
25 524 094,00 21 985 000,00 25 153 915,00 72 663 009,00


PODSUMOWANIE

Funkcją tego dokumentu jest wyznaczenie kierunków planowanego dofinansowywania ze środków budżetu województwa inwestycji i zadań inwestycyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję organu założycielskiego.
Poniższa tabela obrazuje jak wielka ilość środków finansowych - 544 317 863,00 zł. będzie konieczna w latach 2006 - 2008 do zrealizowania założonych planów i projektów.
Planowany udział środków budżetu województwa uzależniony będzie od możliwości
finansowych województwa.


NAZWA ZADANIA
2006 2007 2008 Łącznie

I. Inwestycji o wartości przekraczającej 10 milionów złotych
12 675 000,00 74 282 000,00 86 486 000,00 173 443 000,00

II. Zadania inwestycyjne
51 033 244,00 42 700 265,00 73 085 765,00 166 819 274,00

III. Zakupy inwestycyjne – aparaturę i sprzęt medyczny
46 500 800,00 40 878 404,00 44 013 376,00 131 392 580,00

IV. Projekty z udziałem środków unijnych i pomocowych
25 524 094,00 21 985 000,00 25 153 915,00 72 663 009,00

ŁACZNIE:
135 733 138,00 179 845 669,00 228 739 056,00 544 317 863,00