Uchwała Nr 364/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 364/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 marca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 194.465 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 194.465 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 947.984 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 129.829 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 194.465 zł, z tego o:
1) 172.965 zł, w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotów dotacji celowej z lat ubiegłych, odzyskanej od beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 24 lutego 2014 r. (znak: COIE.3021.6.2014.JKo);
2) 15.000 zł,  z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej od Gminy Mielno z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lądowiska przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 28 lutego br. (znak: WZ.3036.1.2014.AU) oraz na podstawie umowy z zawartej z Gminą Mielno Nr 17/2013 z dnia 13 lutego 2014 r.;
3) 6.500 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 5 marca 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.5.2014.AO);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 947.984 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 818.155 zł, z czego:
a) 771.311 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwot dotacji celowych przyznanych, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gminom i powiatom z terenu województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.5.2014.EN);
b) 344 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w celu zwiększenia planu wydatków na delegacje zagraniczne w związku z uczestnictwem pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche" w Berlinie (w ramach Pomocy Technicznej PROW); na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 27 lutego 2014 r. (znak; WPROW.IV.3021.3.2014.PB);
c) 46.500 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność; tj. z rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie do rozdziału 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (z Wydziału Infrastruktury i Transportu do Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki) w związku z koniecznością dokonania zwrotu płatności do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowiącej niewykorzystaną część zaliczki otrzymanej na dofinansowanie zakupu urządzeń peryferyjnych realizowanego w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki dnia 6 marca 2014 r. (znak: WSIiI.82.2014.MD) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 6 marca 2014 r. (znak: WIiT-.III.3026.02.2014.NB);
2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 129.829 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi V przez Gminę Miasto Świnoujście (projekt pn. „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 28 lutego 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.11.2014.DKI).