Uchwała Nr 376/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  376/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę per saldo 12.047.201 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę per saldo 12.047.201 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 22.487 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.696 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli polegające na przeniesieniu łącznej kwoty 55.562 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o kwotę 12.047.171 zł obejmującą:
1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 12.450.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego w dziale:
a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 12.400.000 zł przyznanych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych (12.000.000 zł) oraz budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych (400.000 zł), realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Wodnych w Szczecinie;
b) 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność  o kwotę 50.000 zł, przyznanej na zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane przez ZZMiUW w Szczecinie,
na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 33 lutego 2018 r. (znak FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz na podstawie wniosków Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 marca 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.3.2018.RT) i ZZMiUW w Szczecinie z dnia 2 marca 2018 r. (znak: FK-0220/2/18/EH);
2) zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 402.829 zł, z tego o:
a) 394.810 zł  z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w  latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.3.2018.DD) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 21 lutego 2018 r. (znak: 014/14/2018);
b) 7.989 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej stanowiącej odzyskaną należność główną z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych PO KL, w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 23 lutego br. (znak: COIE.III.3026.1.2018.JKo);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 22.478 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej  w łącznej kwocie 16.791 zł, z tego:
a) 13.790 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, z tego kwoty:
• 13.112 zł do rozdziału 80115 – Technika dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za indywidualne nauczanie dla ucznia Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 20 lutego 2018r. (znak: WEiS.I.3026.1.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego 2018 r. (wyciąg z protokołu 213/18),
• 678 zł do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na indywidualne nauczanie dla ucznia klasy III liceum w tygodniowym wymiarze zajęć indywidualnych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 lutego 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.3.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 26 lutego 2018 r. (wyciąg
z protokołu nr 214/18),
b) 3.000 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92695 – Pozostała działalność, do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w celu zwiększenia planu na stypendia Marszałka Województwa dla młodych talentów sportowych w związku z wysokimi osiągnięciami zawodników oraz wzrostem o 3 osoby liczby sportowców spełniających kryteria do otrzymania stypendium na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 21 lutego 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.2.2018),
c) 1 zł w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. z rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85395 – Pozostała działalność, w celu uwzględnienia w planie wydatków na zwrot kwoty dotacji stanowiącej wydatki niekwalifikowane wynikające z rozliczenia projektu pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, zrealizowanego w ramach działania 7.5. RPO WZ; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2018 r. (znak: ROPS-III.3053.40.2017.MP);
2)  rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 5.696 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych na funkcjonowanie „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w latach ubiegłych wraz z odsetkami, w związku z wynikami audytu przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. (pkt 72 wyciągu z protokołu nr 214/18) oraz wniosku Gabinetu Marszałka z dnia 2 marca 2018 r. (znak: GM-V.3026.3.2018.DC).

3. W § 3 ust. 1 na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków w kwocie 55.562 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) 42.510 zł  w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu; z tego
w kwocie:
• 4.320 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 3.870 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 22.864 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
• 11.456 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu;
2) 13.052 zł  w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, z tego w kwocie:
• 8.248 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 2.334 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 2.470 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie;
na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 6 lutego 2018 r. (znak: WEiS-I.5473.3.2017.TL) oraz na podstawie Uchwały Nr 267/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2018 r.