Uchwała Nr 423/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 chwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł, w związku z przyznaniem województwu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.184.513 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Marszałka Województwa
Władysław Husejko
Wicemarszałek

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł, w związku z przyznaniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2008 r. (znak: FB.1.JP-3011-2/16/2008).

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 3.184.513 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne wynikające z działań konsolidacyjnych wojewódzkich placówek ochrony zdrowia w wysokości 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w celu udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie kompleksowego dostosowania pomieszczeń do nowych potrzeb i wymogów techniczno - sanitarnych w związku z konsolidacją SPSZOZ ZDROJE ze Szpitalem Miejskim w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2008 r. (znak: WZiPS-I-AU-3011/39/08),

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 856.044 zł, z tego:
- w kwocie 81.120 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w celu sfinansowania kosztów technicznych I etapu projektu, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pn. „Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu szczecineckiego”, tj. kosztów przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach wstępnej dokumentacji wymaganej do wniosku aplikacyjnego przygotowania studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania stosownych pozwoleń na budowę.
W ramach ww. projektu Województwo Zachodniopomorskie planuje do realizacji zadanie polegające na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w latach 2009-2011; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 18 marca 2008 r. (znak: WKETiS.I.AW-3011/13/08),
- w kwocie 774.924 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w celu zrefundowania wydatków niekwalifikowanych poniesionych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w ramach realizacji Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR 2004-2006; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 4 kwietnia 2008 r., znak: WWRPO.IV.ESt.3011/21/08;

3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i grupami wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 10.469 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych kosztów wynikających z realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 31 marca 2008 roku (znak: WW.RPO.IV.ESt.3011/19/08);

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia w łącznej kwocie 18.000 zł, w związku z koniecznością sfinansowania zadań samorządu Województwa w zakresie profilaktyki i zwalczania HIV/AIDS powierzonych do realizacji Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 27 marca br. (znak: WZiPS.I-AU-3011/31/08).