Uchwała Nr 435/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 435/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów łącznie o kwotę 4.257.806 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 4.257.806 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 4.800.531 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 3.029.194 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 4.257.806 zł, z tego o kwotę:
a) 4.000.000 zł z tytułu przyznania samorządowi województwa (z rezerw celowych budżetu państwa) dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na realizację zadań w zakresie usuwania szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 marca 2013 r. (znak: FB1.3111.34.4.2013.JZ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 marca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.8.2013.EN),
b) 243.096 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla ZZMiUW w Szczecinie na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej dla zadań pn.: - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych walów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno" (153.921 zł), - „Śluza - budowa kanału łączącego jeziora Jamno z morzem Bałtyckim" (89.175 zł);
na podstawie zawartych umów z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 22 marca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.7.2013.EN);
c) 14.710 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi, wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem oraz niewykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 marca 2013 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.4.2013.MN);
2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 4.800.531 zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.771.337 zł, z tego:
- 50.000 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie zakupu cennych numizmatów związanych z historią Pomorza Zachodniego oraz srebrnego kubka z monetami wyprodukowanego w Stargardzie Szczecińskim ok.1700 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2013 r. (znak:WKNiDN.1.3021.13.2013.KC).
- 4.048 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z wynagrodzeniami dla pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r. (znak: ROPS.III.3152.41.2013.EZ);
- 1.717.289 zł w ramach działu 010 - Rolnictwo i rybactwo, rozdziału 01042 - Ochrona gruntów rolnych, w celu dostosowania planu wydatków majątkowych do kwot wynikających ze złożonych wniosków (przez gminy i powiaty) o dofinansowanie ze środków własnych budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 22 marca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.10.2013.EN);
b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 2.597.841, z tego w kwocie:
- 9.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 marca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.10.2013.IZ),
- 588.841 zł i przeniesieniu jej do działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2012 roku na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanego w ramach RPO; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki
i promocji z dnia 25 marca 2013 r. (znak: WTGiP.I.3026.6.1.4.2013.BW),
- 2.000.000 zł i przeniesieniu jej do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg w I kwartale br.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu  z dnia 25 marca 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.02.02.2013.A.Sz.);
c) rozdysponowaniu rezerwy celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy w kwocie 205.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lutego 2013 r., który wpłynął do Wydziału Finansów i Budżetu dnia 20.03.2013 r. (znak: WKNiDN.1.3021.5.2013.IZ) oraz na podstawie uchwały Zarządu Województwa w sprawie przekazania dotacji celowej z dnia 5 marca 2013 r.;
d) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie zakupu cennych numizmatów związanych z historią Pomorza Zachodniego oraz srebrnego kubka z monetami wyprodukowanego w Stargardzie Szczecińskim ok.1700 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2013 r. (znak: WKNiDN.1.3021.13.2013.KC);
e) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kwocie 26.353 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 92195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta zewnętrznego Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie (projekt pn. „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie") w ramach Osi VI - Rozwój funkcji metropolitalnych; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 22 marca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.15.2013.DD).