Uchwała Nr 437/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 437/17 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z 20 marca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2017 rok dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 411.600 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.327.865 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.006.100 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmianę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli polegającą na przeniesieniu łącznej kwoty 60.435 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 na przesunięciu planu w kwocie 411.600 zł między paragrafami w ramach dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok, z tytułu dotacji z budżetu państwa, w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawiadomieniem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.36.2.2017.KG, na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  z dnia 21 lutego 2017 r. (znak: WPROW-IV.3021.3.2017.PB);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.267.430 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w wysokości 261.330 zł, z tego w kwocie:
a) 16.330 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii w celu zabezpieczenia środków na realizację w formie zlecenia zadań publicznych Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
i Fundacji Zastopuj w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej  z dnia 2 marca 2017 r. (znak: WWS.I.3026.7.2017.MO);
b) 20.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na  organizację XX Wiosennych Koncertów Gitarowych; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2017 r. (znak: WKNiDN.I.3026.6.2017.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 6 marca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 150/17 pkt 37);
c) 25.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na  realizację programu pn. „Morze kultury"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WKNiDN.I.3026.4.2017.IZ) oraz na podstawie na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 6 marca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 150/17 pkt 36);
d) 200.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Współpracy Społecznej i zwiększenie budżetu Gabinetu Marszałka, w celu realizacji działań promocyjnych wynikających z przyjętego przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 273/17 z dnia 20 lutego 2017 r. Programu SPOŁECZNIK; na wnioski z dnia 13 marca 2017 r. Wydziału Współpracy Społecznej  (znak: WWS.I.3026.8.2017.MO) oraz Gabinetu Marszałka (GM-IV.3026.4.2017);

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 6.100 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 100 zł w celu utworzenia planu na wydatki związane z wpłacaniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego, w związku z koniecznością niwelacji różnic wynikających z zaokrągleń do pełnych złotych (składane przez Urząd Marszałkowski comiesięczne deklaracje VAT sporządzane są szczegółowości do groszy, natomiast rozliczenia z Urzędem Skarbowym ujmowane są w pełnych złotych); na wniosek Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 14 marca 2017 r. (znak: WFiB.I.3021.2.8.2017.MT);
b) 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne  oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 - Parki krajobrazowe  w kwocie 6.000 zł w celu utworzenia planu na wydatki związane z zakupem umundurowania dla nowego pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych w Szczecinie; na wnioski ZPK WZ w Szczecinie z dnia 3 marca 2017 r. i  Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 15 marca 2017 r. (znak: K.3024.01.2017), a także na podstawie zgody Zarządu Województwa  z dnia 27 lutego 2017 r.(wyciąg z protokołu nr 148/17 pkt 29);

3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 1.000.000 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem celu przekazania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie modernizacji części budynku G; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. (znak: WZ.3026.8a.2017.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 14 marca  2017 r. (wyciąg z protokołu nr 151/17).

3. w § 3 ust. 1 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 60.435 zł, polegających na: przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków z tego:
a) 45.312 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2017 r. (znak: WEiS-I.5473.1.2016.TL) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego 2017 r. (Uchwała Nr 262/17);
z tego kwotę:
• 4.308 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 3.918 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 26.703 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
• 10.383 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu;
b) 15.123 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2017 r. (znak: WEiS-I.5473.1.2016.TL) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 lutego 2017 r. (Uchwała Nr 262/17); z tego kwotę:
• 10.078 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,
• 2.354 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
• 2.691 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.