Uchwała Nr 567/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok.

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2009 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.300.000 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej i dotacji od innych j.s.t. oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 144.586 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.300.000 zł, związku z otrzymaniem przez samorząd województwa:

a) dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych, mających strategiczne znaczenie dla województwa; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia br. (znak: FB.1.TM-3011-2/37/2009);

b) pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł, udzielonej samorządowi województwa przez Gminę Police (50.000 zł) i Powiat Policki (50.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”, z uwzględnieniem stałej przeprawy Police – Święta; na podstawie zawartych porozumień: w dniu 17 marca br. (nr GKM-D/7/09) z Gminą Police oraz w dniu 31 marca br. (WIiT.IV.57/09) z Powiatem Polickim;

c) dotacji celowych od innych j.s.t w kwocie 200.000 zł, z tego od Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Goleniów (100.000 zł) na zadanie, o którym mowa w lit. b, planowane do realizacji w ramach porozumień; na podstawie umów z dnia 31 marca br., nr WRM-KP/34/P/09 z Miastem Szczecin oraz nr 467/2009 z Gminą Goleniów, a także na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 kwietnia br. (WIiT-I.JP.3011/T/2/2009).
Ww. kwoty stanowią część środków finansowych, przyznanych przez samorządy, proponowaną do ujęcia w budżecie na 2009 rok i możliwą do wykorzystania w tym roku. Pozostała kwota wprowadzona zostanie po stronie dochodów i wydatków budżetu województwa projektowanego na 2010 rok.

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 144.586 zł, polegające na:

1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 41.444 zł, zwiększającej wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, z przeznaczeniem na refundację kosztów niekwalifikowanych projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna ZPORR przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 22 kwietnia br. (znak: WWRPO.IV.AT-3011/28/09) i na podstawie Aneksu Nr 7 i 8 do Umowy zlecenia Nr DIE/BJ-012/04 zawartej z ZARR,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 98.740 zł, z tego w ramach działów:
851 – Ochrona zdrowia w kwocie 11.464 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS o w celu dostosowania wielkości wkładu własnego samorządu województwa do zmienionych od 2009 r. proporcji finansowania programu Bordernet (z 50% na 66,82%); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 22 kwietnia br. (znak: WZ-AU-3011/64/09);

• 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 720 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w rozdziale 90019, zawierającym wydatki na usługi w zakresie konserwacji systemu komputerowego „Opłaty za wodę i ścieki”; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-2/09);
• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 86.556 zł, z tego w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na bieżącą działalność instytucji kultury: Opery na Zamku w Szczecinie (14.400 zł), Ośrodka Teatralnego Kana (10.000 zł) oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie (62.090 zł), a także na utworzenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwróconych - do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwot podatku VAT (66 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 20 kwietnia (znak:WKEiS.I.IA.3011.5-6/2009);

3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej (85212) w kwocie 4.402 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na opłaty pocztowe dokonywane przez ROPS; na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 kwietnia br. (znak: ROPS.EZ.3011/18/09).