Uchwała Nr 587/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 587/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.604.997 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, pomocy finansowej i dotacji z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.174.520 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1) w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 21.604.997 zł, z tego o kwotę:
a) 21.216.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia (znak: FB.I.3111.2.22.4.2011.WG) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia br. (znak: WRiOŚ.IV.3026.10.2011.EN);
b) 303.517 zł w związku z otrzymaniem zwrotów kwot dotacji, przekazanych uprzednio beneficjentom projektów, wraz z odsetkami. Kwoty dotacji z budżetu państwa współfinansującej projekty podlegają zwrotowi na rachunek Instytucji Płatniczej PO KL, którą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2011 r. (znak: WUP.I.3011/08/HS/2011);
c) 60.480 zł w związku ze zwrotem dotacji, dokonanym przez beneficjenta projektu realizowanego w 2010 r. w ramach osi I RPO i obowiązkiem przekazania zwróconej kwoty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 8 kwietnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.10.2011.UD);
d) 25.000 zł w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Wałczu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje. Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem" ; na podstawie zawartej w dniu 29 marca 2011 r. umowy o dofinansowaniu w latach 2011-2012 oraz wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 7 marca br. (znak: WZ.3026.2.2011.AU);
2) w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.174.520 zł dotyczą wprowadzenia w trybie:
a) rozdysponowaniu części rezerw w łącznej kwocie 2.102.731 zł, z tego:
 ogólnej w kwocie 686 zł i przeniesienie jej do rozdziału 85395 - Pozostała działalność na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską, które obejmują przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektów przez beneficjentów komponentu regionalnego PO KL; na wniosek, o którym mowa w pkt. 1) a;
 celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.102.045 zł i przeniesienie jej do rozdziałów 92195 - Pozostała działalność (602.045 zł) oraz 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (1.500.000 zł) w celu zapewnienia środków na realizację wniosków o płatność beneficjentów projektów realizowanych w ramach Osi I i VI RPO Województwa Zachodniopomorskiego; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 8 i 14 kwietnia br. (znak: WZRPO-VI.3026.09.2011.UD, WZRPO-VI.3026.12.2011.DD);
b) przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami w łącznej kwocie per saldo 71.789 zł, z tego w ramach rozdziałów:
 85395 - Pozostała działalność w kwocie 7.014 zł, w związku z koniecznością zmiany umów cywilno-prawnych na umowy o pracę świadczonej w ramach realizacji - przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - projektu „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu", w związku ze zmianą zasad finansowania wynagrodzeń pracowników pomocniczych płatnych z kosztów pośrednich; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 11 kwietnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/63/10);
 85395 - Pozostała działalność w kwocie 50.200 zł, które następuje w związku ze zmniejszeniem ilości personelu realizującego projekt systemowy WUP w Szczecinie pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej - II edycja" w ramach działania 7.2 PO KL; zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług; na wniosek, o którym mowa w pkt. 1) a;
 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 15.000 zł, w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 13 kwietnia br. (znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL);
 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji w kwocie 8.889 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Mapinfo Professional 10,5 PL w celu agregowania i analizy danych dotyczących sieci szerokopasmowych w województwie; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia br. (znak: WPR.IV.3026.9.2011.BS);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej w budynku przy ul. Kolumba, w związku ze zwiększeniem liczby pracowników wdrażających projekty RPO; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 7 kwietnia br. (znak: WWRPO-VIII.3026.1.2011.ESt).