Uchwała Nr 605/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2003 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 109.523 zł, z tytułu:
1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz związanych z nimi wydatków o kwotę 103.523 zł,
2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych i związanych z nimi wydatków o kwotę 6.000 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2003 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 518.049 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w §§ 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. W układzie wykonawczym budżetu Województwa ustala się realizatorów planu wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 68.380 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.220 zł, dotyczących dokształcania i doskonalenia nauczycieli będących dotychczas w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmianę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 109.523 zł, wprowadzoną na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu samorządowi Województwa dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących (103.523 zł) i inwestycyjnych (6.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. „Spójność Społeczno Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (pismo z dnia 16 października br., znak: FB.1-3011-2/147/2003).

2. W § 2 i § 3 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 518.049 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków (placówkami oświatowymi) w ramach działów:
- 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 513.849 zł.
W ramach przesunięć w powyższych działach:
1) zwiększono plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup monografii pt. „Oświata i wychowanie w latach 1945-2002” (zgodnie z wnioskiem Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 28 października 2003 r., znak: DKE.I.IA.3011/14/2003);
2) dokonano przemieszczenia planu wydatków na kwotę 510.849 zł pomiędzy placówkami oświatowymi, w celu pokrycia niedoborów występujących w tych placówkach w związku ze wzrostem od 1 września br. liczby uczniów (o 204). Niedobór ten wykazany został w szczegółowych analizach realizacji (za 9 m-cy br.) i przewidywanego wykonania planu wydatków, przedłożonych przez placówki oświatowe w odpowiedzi na pismo z dnia 6 października 2003 r., znak: DSF-I-WW-3011/51/2003,.
Niedobór, o którym mowa wystąpił w placówkach:
- w Zespole Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie w wysokości 100.800 zł,
- w Zespole Szkół Medycznych w Koszalinie w wysokości 40.320 zł
- w Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu w wysokości 151.352 zł,
- w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu w wysokości 19.682zł,
- w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie w wysokości 17.500 zł.
Ponadto wystąpiły braki w planie wydatków w placówkach pozaszkolnych, tj.: w bibliotekach pedagogicznych w Szczecinie i Koszalinie w kwocie 136.872 zł (głównie w wydatkach na czynsze filii bibliotecznych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, oraz zakup opału i paliwa), a także w Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie 44.323 zł (w wydatkach na wynagrodzenia z pochodnymi).
Źródłem sfinansowania niedoborów, o których mowa są nadwyżki środków finansowych wykazane we wspomnianych wcześniej analizach i oddane do dyspozycji przez placówki, w których wystąpiły nadwyżki oraz pozostałość planu wydatków (w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji) na doskonalenie nauczycieli i pozostałą działalność;

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.200 zł z rozdziału 92195 - Pozostała działalność do rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w celu dofinansowania dwudniowego pobytu Chóru Akademickiego „Non Serio” w Szczecinie – zgodnie z wnioskiem Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 4 listopada 2003 r., znal: DKE.II.IA.3011/38/2003.

3. W § 4 – zmiany polegające na ustaleniu realizatorów planu wydatków (w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji) ujętych w układzie wykonawczym budżetu Województwa
w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli w kwocie 68.380 zł oraz działu 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza, rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w kwocie 4.220 zł. Wydatki w powyższych kwotach przeznaczone są na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych, zgodnie z protokółem z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi Województwa (wniosek Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 22 października br., znak: DKE.I-GR-0725/105/2003).

Szczecin, dnia 5 listopada 2003 r.