Uchwała Nr 609/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 609/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6  maja 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów per saldo o kwotę 21.889.221 zł z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 21.889.221 zł z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 111.626 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 126 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 21.889.221 zł obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 21.901.721 zł, z tego o:
a) 21.783.326 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z czego w kwocie:
- 19.786.000 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. (znak: FB-1.3111.23.4.2015.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 28 kwietnia 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.10.2015.EN);
- 1.200.000 zł z przeznaczeniem dla ZZMiUW w Szczecinie na realizację zadań bieżących z zakresu melioracji wodnych (1.086.127 zł) oraz na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych  pn.: "Zabudowa wyrwy na rzece Parsęcie w m. Ryszczewo  i pn. „Wał Chlewice  - Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli" (113.873 zł); na podstawie zawiadomienia z ZUW w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2015 r. (znak: FB-1.3111.44.4.2015.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 16 kwietnia 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.8.2015.EN),
- 797.326 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz realizację zadań ustawowych; na podstawie zawiadomienia z ZUW w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 r. (znak: FB-1.3111.42.7.2015.NK) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.5.2015.EZ);
b) 100.000 z,  z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin dnia 3 kwietnia 2015 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: WKNiDN-I.3021.12.2015.IZ),
c) 12.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2015”; na podstawie umowy z WFOŚiGW z dnia 24 marca 2015 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2015 r. (znak: WOŚ.III.3021.3.2015.JC);
d) 5.500 zł z tytułu  dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników XVIII edycji konkursu „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego”, na podstawie porozumienia z dnia 27 marca 2015 r. zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Województwem Zachodniopomorskim oraz na  wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 21 kwietnia 2015 r. (znak: WWT.III.3026.8.2015);
e) 895 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotu od beneficjenta zewnętrznego zasądzonych kosztów sądowych, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 13 kwietnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.27.2015.DKI);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12.500 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich, tj. na dofinansowanie zadania własnego ujętego w WPF pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie
i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ; na podstawie zawiadomienia z ZUW w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. (znak: FB-1.3111.62.2.2015.PW) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury
i Transportu z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.09.2015.MW);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 111.626 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 111.500 zł pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,  z tego:
a) 97.400 zł – w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność  oraz w ramach  rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w związku  koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie VI Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, które odbędzie się w dniach 3-5 września br. i zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. „Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia”; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r. (znak: WZ.3026.3.205.AU);
b) 12.500 zł – w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w związku ze zmniejszeniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa współfinansującej zadanie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie” (o czym mowa w  pkt. 1 ppkt 2 niniejszego uzasadnienia) oraz w celu zachowania nakładów zaplanowanych w 2015 r. na ww. zadanie, konieczne jest przeniesienie planu wydatków w kwocie 12.500 zł z zadania bieżącego pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” na ww. zadanie inwestycyjne; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.09-2.2015.MW);
c) 1.600 zł – w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,  z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektów pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" (800 zł) oraz pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie.  Oznakowanie turystyczne regionu" (800 zł) realizowanych w ramach Osi V i VI; na wnioski Wydziału Turystki i Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. (znak: WTG.I.3026.116 i 117.2015.BW);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 126 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w celu zwrotu do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 20 kwietnia 2015 r. (znak: WPROW.IV.3021.3.2015.PB).