Uchwała Nr 638/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 20.179.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 20.179.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.970.938 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 2.526.038 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 20.179.000 zł, z tego o:
1) 75.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia, która zabezpieczać będzie rejon operacyjny Posterunku Ratunkowego w Kaliszu Pomorskim; na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 24 kwietnia br. (znak: WZ.3026.5.2013.AU);
2) 20.104.000 zł, z tytułu przyznania Samorządowi Województwa dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2013 r. (znak: FB-1.3111.48.4.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa 6 maja 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.15.2013.EN);
2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.970.938 zł, polegających na:
1) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 444.900 zł, z tego:
- 4.900 zł w ramach działu 851 - Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85111 - Szpitale ogólne do rozdziału 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Zapobieganie zakażeniom HIV" (na prośbę Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie); wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 25 kwietnia br. (znak: WZ.3026.6.2013.AU);
- 400.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z celu prawidłowej ewidencji kosztów związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą Pojazdy Szynowe PESA SA Bydgoszcz na wykonywanie modernizacji pojazdów szynowych polegających na zainstalowaniu systemu łączności bezprzewodowej WiFi; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 16 kwietnia 2013 r. (znak: WIiT-V.3026.06.2013.JPK);
- 40.000 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne w związku ze stopniową likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (Uchwała XV/203/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r.) i koniecznością wypłat odpraw pieniężnych dla pracowników placówki; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. (znak: WEiS-I.3026.8.2013.IP);
2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 2.326.038 zł i przeniesieniu kwoty:
- 28.129 zł do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo"); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 23 kwietnia 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.26.2013.MWe);
- 2.297.909 zł do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VII (projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V"); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 26 kwietnia 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.27.2013.MWe);
3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 - Teatry w celu przekazania dotacji dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej pn. „Odkrywcy wyobraźni", na wniosek Wydziału Kultury, Nauk i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. (znak:WKNiDN.I.3021.18.2013.KC)