Uchwała Nr 682/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.962.650 zł, w związku z przyznaniem województwu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.159.825 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.962.650 zł, w związku z przyznaniem samorządowi województwa dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:
1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.624.337 zł, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację projektów działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2008 r. (znak: FB.1.MW-3011-2/66/2008),
2) własnych bieżących w kwocie 338.313 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2008 r. (znak: FB.1.MW-3011-2/60/2008) oraz wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 6 czerwca br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/35/08) o wprowadzenie do budżetu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zaplanowaną (z wyłączeniem planu wydatków zaliczonych do niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 r.) przez samorząd województwa w wysokości 355.799 zł a kwotą, o której jest mowa w ww. zawiadomieniu, tj. 694.112 zł.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 3.159.825 zł, polegające na:

1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w wysokości 145 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie odsetek naliczonych od kwoty stanowiącej należyte zabezpieczenie wykonania umowy; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 maja br. (znak: WIiT-I/DJ/0725/67/2008),

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 79.000 zł z przeznaczeniem:
- kwoty 75.000 zł (w formie dotacji podmiotowej) na działalność bieżącą Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
- kwoty 4.000 zł na ufundowanie nagród w ramach „42 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach”;
na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 5 czerwca br. (znak:WKETiS-I-IA-3011/5-11/08);

3) przeniesieniu planu wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów:
- 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 4.246 zł, w celu sfinansowania zadań wynikających z projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca br. (znak: WZiPS-II-MP/8126/46/08);

- 75018 – Urzędy marszałkowskie w łącznej wysokości 2.993.760 zł, z tego w kwocie:
• 5.500 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków przewidzianych do poniesienia na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej INTERREG IIIA pn. „Wsparcie działań promocyjno-innowacyjnych prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie w programie IW INTERREG IIIA na rok 2006”; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/32/08);
• 2.920.260 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do zatwierdzonych, w Rocznym Planie działania na 2008 rok przez Zarząd Województwa, wydatków na projekty przewidziane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 4 czerwca br. (znak: WZRPO-III-UD/3011/21/08),
• 68.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji paragrafów do zaplanowanych wydatków związanych z zakupem oprogramowania biurowego MS Office 2007; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 6 czerwca br. (znak: WWRPO-I-ESt/3011/36/08);

- 80146 oraz 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 82.674 zł, na podstawie dokonanej weryfikacji podziału środków, przeznaczonych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi województwa; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 26 maja br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/08/08).