Uchwała Nr 697/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany na kwotę 737.139 zł, polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 308.000 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 429.139 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje zmiany w budżecie uchwalonym na 2004 rok, polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w następujących działach:

1) 010 – Rolnictwo i łowiectwo, polegające na:
• ustaleniu, w kwocie 3.000 zł, planu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Sianów z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa w konkursie Europejska Nagroda Odnowa Wsi 2004 Sołectwa Sierakowo Sławieńskie, na podstawie wniosku Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska z dnia 29 września br. (znak: DRŚ-I-AK-3011/45/04) oraz jako wykonanie uchwały Nr XII/144/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów;
• zwiększeniu, o kwotę 8.000 zł, planu wydatków Zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wyposażenia dwóch stanowisk pracy w sprzęt komputerowy w związku z instalacją nowego zintegrowanego programu finansowo-księgowego, na podstawie wyciągu z protokołu nr 120/04 z posiedzenia Zarządu Województwa w dniu 30 września br. (znak: GMW-III.RM.0053-1/614/04), na którym Zarząd wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych w kwocie j.w. z rezerwy ogólnej budżetu województwa;

2) 750 – Administracja publiczna, polegające na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 300.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa na sfinansowanie niedoborów w wydatkach administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego, powstałych m.in. w wyniku zwiększenia ilości wyjazdów służbowych oraz powiększenia powierzchni użytkowej wynajmowanych pomieszczeń, na wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 4 października br. (znak: DOA-MŁ-0725/81/04),

3) 801 – Oświata i wychowanie, polegające na:
• zwiększeniu wydatków na sfinansowanie, w kwocie 11.994 zł, odprawy pieniężnej dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 1 października br. (znak: DKE.I.AW-3011/46/04),
• zwiększeniu wydatków na sfinansowanie kosztów, w wysokości 3.000 zł, związanych z organizacją narady dyrektorów szkół i placówek, która odbyła się w dniach 21-22.09.04 w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 27 września br. (znak: DKE.I.AW-3011/43/04),
• zwiększeniu, o kwotę 35.000 zł, planu wydatków Zespołu Szkół Medycznych w Koszalinie, z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji dwóch sal wykładowych dla potrzeb dydaktycznych Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie; na w/w wniosek z dnia 27 września br.,
• zwiększeniu, o łączną kwotę 55.500 zł, planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych, na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 4 października br. (znak: DKE.I.AW-3011/50/04);
• zwiększeniu, w łącznej kwocie 128.000 zł, planu wydatków z przeznaczeniem dla Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Broniewskiego 9 w Szczecinie” (100.000 zł), dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dla Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na zakup sprzętu informatycznego i programu komputerowego, niezbędnego do realizacji programu pn. „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2004 roku” (28.000 zł), na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 października br. (znak: DKE.I.AW-3011/51/04);
• przeniesieniu planu wydatków w kwocie 92.645 zł pomiędzy grupami wydatków w ramach planu Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu przeznaczonego na zadanie zlecone przez Zarząd Województwa, a polegające na wyremontowaniu i częściowym wyposażeniu w meble i niezbędny sprzęt pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Zmiany w powyższej kwocie następują na podstawie wstępnego rozliczenia poniesionych wydatków na zadanie oraz na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 6 października br. (znak: DKE.I.AW-3011/52/04);

4) 851 – Ochrona zdrowia, polegające na przemieszczeniu planu wydatków w łącznej kwocie 100.000 zł, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku koniecznością dofinansowania wydatków (zapewnienie wkładu własnego) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych podległych jednostek ochrony zdrowia w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok, na podstawie wniosku Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21 września br. (znak: DZS.I.EJ-3011/33/04).