Uchwała Nr 735/02 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XXVII/286/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2002 rok zwiększa się po stronie:
1. Dochodów o kwotę ogółem 866.203 zł, z tego z tytułu:
1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 203.064 zł,
2) części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 40 zł,
3) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 663.099 zł.
2. Wydatków o kwotę 663.099 zł na realizację bieżących zadań własnych województwa finansowanych dotacją z budżetu państwa.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmniejsza się deficyt budżetowy, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetu Województwa zapisanych w § 1 ust.1 pkt. 1 i 2, o kwotę 203.104 zł do kwoty 388.781 zł.

§ 3

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2002 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.099 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Do zmian, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust. 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) - wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1. Zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2, polegające na zwiększeniu planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:
1) części oświatowej w kwocie 203.064 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia br. (znak: ST.5-4820-121W/2002) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych mających na celu usunięcie zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,
2) części wyrównawczej w kwocie 40 zł, jako korekta kwoty wprowadzonej do budżetu uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXI/325/02 z dnia 10 czerwca 2002 r. do wysokości faktycznie otrzymanych środków (tj. do kwoty 13.392.831 zł);
Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 388.781 zł.

2. Zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2, polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 663.099 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych województwa na podstawie decyzji Nr 499/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia br. w sprawie przyznania Województwu dotacji na uregulowanie, z pożyczki Banku Światowego, zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań komponentu B1- „Przekwalifikowanie siły roboczej” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

3. Zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, o których mowa w § 3 ust. 1, polegające na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu:
1) 750 – Administracja publiczna:
- z rozdziału 75095 – Pozostała działalność przesuwa się kwotę 3.429 zł, do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oprogramowania stosowanego w tworzeniu stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego, na wniosek Kancelarii Marszałka z dnia 19 grudnia 2002 r., (znaki: KMW-I/DR/0725/44/02),
- rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, kwotę 27.000 zł przesuwa się z planu wydatków na wynagrodzenia (§ 4010) do planu wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup programu kadrowo-płacowego, na wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 24 grudnia br. (znak: DOA-MŁ-0725/57/2002)

2) 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w kwocie 265 zł (zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń i zwiększenie wynagrodzeń osobowych), jako konsekwencja zwiększenia ilości ponadwymiarowych godzin wynikających z zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach; na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu z dnia 11 grudnia br. (znak: ZSS-BP-3011/8/2002).
- rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 5.393 zł, nadwyżkę płac wynikającą ze zwolnień lekarskich przeznacza się na sfinansowanie opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę za grudzień br.; stosownie do wniosku Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z dnia 23 grudnia br. (znak: CDiDN-XII/0702/14/2002/LK);

3) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.012 zł, pomiędzy grupami wydatków (zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń i zwiększenie wynagrodzeń osobowych) jako konsekwencja zwiększenia ilości ponadwymiarowych godzin wynikających z zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach; na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu z dnia 11 grudnia br. (znak: ZSS-BP-3011/8/2002).

Szczecin, dnia 30 grudnia 2002 r.