Uchwała Nr 748/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 748/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia „Korekty nr 2 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2003 roku”.

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:



Zatwierdza się „Korektę nr 2 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2003 roku”.



„Korekta nr 2 planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2003 roku”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Henrykowi Rupnikowi.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wnosi o dokonanie „Korekty nr 2 planu rzeczowo - finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2003 r.”
Korekta dotyczy zmniejszenia ogólnych nakładów o kwotę 800 000 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach tych samych grup wydatków. Nie wprowadzono zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.

§ W wydatkach inwestycyjnych korekta dotyczy głównie takich pozycji jak:

C.I.1. Modernizacja dróg

Uwolniona została kwota 800 000 zł, przeznaczona na zabezpieczenie części kosztów udziału własnego zadania realizowanego przy wsparciu środków Phare CBC 2002 – „Modernizacja drogi nr 107 dł. 14,5 km wraz z budową obejścia m. Kamień Pomorski”. Niewykorzystanie tej kwoty w 2003 r. spowodowane zostało przedłużającą się w skali ogólnopolskiej procedurą wdrażania ww. Programu. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa (protokół nr 42/03 z dnia 7 sierpnia 2003 r. oraz zatwierdzona korekta nr 1) planowano przekwalifikować te środki na wydatki niewygasające z końcem 2003 r.
W związku z ostatnią informacją Departamentu Skarbu i Finansów, iż nie przewiduje się ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem 2003 r., kwota 800 000 zł została uwolniona.
Jednocześnie konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie na rok 2004.

C.I.2. Modernizacja mostów

Uwolnione zostały z planu na 2003 r. środki, które przeznaczone były na następujące zadania:
1. „Modernizacja mostu w m. Police w ciągu drogi nr 114”, które to na skutek braku dokumentacji projektowej nie będzie realizowane w 2003 r.
Opóźnienie w realizacji projektu spowodowane zostało trwającym 9 miesięcy oczekiwaniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez Urząd Gminy w Policach. Dokument ten był niezbędny do rozpoczęcia realizacji projektu (wniosek złożono 4.07.02 r., a decyzję otrzymano 8.04.03 r. po interwencji ZZDW w Koszalinie).
2. „Modernizacja wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177”, ze względu na zmianę technologii, realizację zadania przesunięto na 2005 r.
Wyjściowym założeniem była technologia przebudowy 100-letniego wiaduktu na przejście tunelowe (rura AROT o pionowym świetle 4,0 m), co spotkało się z protestem władz m. Człopa. Wydział Budowy Mostów Politechniki Gdańskiej, jako jedyny w kraju, podjął się opracowania projektu remontu istniejącego obiektu z dostosowaniem do wymaganych parametrów nośności i szerokości nie zmieniając jego architektury. W związku z powyższym zrezygnowano z przebudowy tunelowej, a realizację remontu przesunięto na rok 2005.


W związku z powyższym wprowadzono do planu nowe zadania:

1. „Przepust w m. Krupy w ciągu drogi nr 205”
2. „Przepust w m. Tychowo w ciągu drogi nr 169”
3. „Przepust w m. Chwiram w ciągu drogi nr 178”.


C.II. Zakupy inwestycyjne i wykup gruntów

Korekta polega na przesunięciu w wydatkach inwestycyjnych środków pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach tej samej grupy wydatków – poz. planu C II Zakupy inwestycyjne.
Przesuwa się niewykorzystaną kwotę 223 000 zł przeznaczoną na wykup gruntów leśnych pod budowę obejścia m. Ognica w ciągu drogi nr 122, z punktu 4 do:
- pkt.1 - zakup środków transportowych - kwota 258 zł,
- pkt.2 - zakup sprzętu do robót drogowych - kwota 222 742 zł. Środki te przeznaczono na zakup wieloczynnościowego zestawu do letniego utrzymania dróg, składającego się z ciągnika rolniczego, który jest nośnikiem ramienia hydraulicznego o wymiennych głowicach roboczych: głowicy do koszenia traw i krzaków, do ścinki zawyżonych poboczy, głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów, co w efekcie służy odwodnieniu zagrożonych utratą nośności nawierzchni drogowych. Zakres wykonywanych obecnie systemem zleceniowym robót odwodnieniowych, z powodu ograniczonych środków, jest dalece niewystarczający. Z uwagi na zaangażowanie w najbliższych latach większości wolnych środków na zadania ERDF, sytuacja w tym zakresie jeszcze się pogorszy. W związku z tym, zapewnienie możliwości wykonywania własnymi siłami wszelkich prac bieżącego utrzymania dróg, byłoby znacznie tańsze.

§ W wydatkach bieżących korekta dotyczy zmian pomiędzy poszczególnymi asortymentami.
Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg możliwe jest dzięki:
- zmniejszeniu kosztów odnów cząstkowych, przy niezmienionym zakresie robót,
- zmniejszeniu wydatków na bieżące utrzymanie mostów.
Ponadto, zmieniono zakres remontu obiektów mostowych, ze względu na konieczność wprowadzenia do planu obiektów znajdujących się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Zaistniała możliwość rozszerzenia zakresu niezbędnych robót remontowych o charakterze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych prac bieżącego utrzymania dróg, a przede wszystkim:
- remontu cząstkowego nawierzchni,
- umacniania i profilowania poboczy,
- odwodnienia.

Zgodnie z wprowadzoną korektą nr 2 do planu rzeczowo-finansowego dla roku 2003 ogółem wydatki Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wynoszą 51 728 100 zł.