Uchwała Nr 753/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2013 roku

                     w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XX/262/12 z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę  114.600 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 114.600 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 703.479 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 609.034 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa  Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 114.600 zł, z tego o:
   1. 14.600 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu zaświadczeń ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 maja br. (znak: WIiT-V.3026.09.2013.JPK) oraz zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia br. ( znak: FB-1.3111.56.6.2012.PW);
   2. 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Koszalin dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja  2013 r. (znak: WKNiDN-I.3021.23.2013);
2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 703.479 zł, polegających na:
   1. przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej  kwocie 94.445 zł, z tego:

-     1.600 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału  80195  – Pozostała działalność do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (uchwała Nr 606/13 Zarządu Województwa z dnia 23 kwietnia 2013 r.), na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 7 maja 2013 r. (znak: WEiS-I.5480.3.2013.SA),

-     92.845 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału  75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z refundacją wydatków poniesionych na wynagrodzenia za miesiąc marzec pracowników Wydziału Wdrażania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 9 maja 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.30.2013.MWe);

1. rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 71.820 zł i przeniesieniu jej do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 8 maja 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.28.2013.MWe);
2.  rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 37.214 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry w celu przekazania dotacji dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania „Szawuot z Tuwimem i przyjaciółmi” (uchwała nr 619/13 Zarządu Województwa z 23 kwietnia 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. (znak:WKNiDN.I.3021.18a.2013), który wpłynął do Wydziału Finansów i Budżetu dnia 08 maja 2013 r,
3.  rozdysponowaniu rezerwy celowej na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kulturyw łącznej kwocie 500.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 119.185 zł w celu  zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich,

- do rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 204.278 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej  dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,

- do rozdziału 92118 – Muzea w kwocie 176.537 zł w celu przekazania dotacji podmiotowej  dla Muzeum Narodowego w Szczecinie,

na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2013 r. (znak:WKNiDN.I.3021.22.2013), zgoda Zarządu Województwa z dnia 7 maja 2013 r.