Uchwała Nr 769/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i art. 128 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 uchwały
Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2003 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 57.210 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

2. W związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.942.790 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2003 rok wprowadza się zmiany na kwotę 441.191 zł polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 59.325 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 381.866 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2003 rok dokonuje się zmiany realizatora planu wydatków budżetowych w kwocie 100.800 zł w dziale
750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

2. Zmianę, o której mowa w ust. 1 ujęto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

Do zmian, o których mowa w §§ 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmianę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 57.210 zł, wprowadzoną na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia, znak ST53-482-59w/2003 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2003 (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.), na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września br., polegającego na wzroście liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych..

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegają na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 59.325 zł,
w celu zwiększenia planu wydatków w dziale:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. wykorzystania potencjału rolnego w produkcji biopaliw (zgodnie z zawartą umową) – wniosek Departamentu Rolnictwa Rozwoju Wsi i Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r, znak DRŚ-I-AK-3011/48/06,
- 853 – Opieka społeczna, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 32.288 zł, przeznaczoną dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na pokrycie kosztów uczestnictwa w organizacji Dni Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Przedsiębiorczość i praca” (19.194 zł) oraz kosztów organizacji seminarium pn. „Polityka społeczna, przedsiębiorczość, rynek pracy” (13.094 zł) – wnioski WUP w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2003 r., znak: WUP.V-3011/Eda/35/2003 oraz
z 9 grudnia 2003 r., znak WUP.V-3011/Eda/36/2003,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.037 zł, z tego w rozdziale:
- 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe o kwotę 1.037 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji „Biuletynu Informacji Publicznej”,
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na pokrycie kosztów wystawy prac – Gustawa Wimmera (zorganizowanej w ramach prezentacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego) – zgodnie z wyciągiem z protokołu Nr 61/03 posiedzenia zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 grudnia 2003 r.,
- 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na zakup sprzętu sportowego (10.000 zł) oraz na organizację „VI Halowego Piłkarskiego Turnieju Oldbojów na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym” (2.000 zł) – zgodnie z wnioskiem Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 12 grudnia 2003 r., znak: DKE.III.IA.3011/70/2003;

2) przeniesieniu planu wydatków w łącznej kwocie 381.866 zł, z tego w ramach działów:
- 750 – Administracja publiczna w kwocie 844 zł z rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w celu dofinansowania kosztów wykonania kalendarzy dla radnych Sejmiku Województwa;
- 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 166.062 zł, w celu uzupełnienia niedoboru w planach wydatków placówek oświatowych objętych ww. działami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania planu wydatków placówek w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb.
Źródłem pokrycia niedoboru wydatków zgłoszonego na kwotę 105.249 zł są: wydatki pozostające w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 90.930 zł i 85446 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.027 zł oraz oszczędności wykazane przez Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w kwocie 11.292 zł. Przemieszczenia wydatków w ramach budżetów placówek pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dostosowaniu do faktycznych potrzeb zamykają się kwotą 60.813 zł.
Zmiany, o których mowa uwzględniają wnioski placówek zaakceptowane przez Departament Kultury i Edukacji.

- 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 214.960 zł, z tego:
- kwotę 114.960 zł przemieszczono pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia planu wydatków na:
→ kontynuację regulowania zobowiązań likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w Nowym Czarnowie i Sławnie) – 31.704 zł oraz uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Szczecinie (wobec pracowników) zasądzonych wyrokiem sądowym – 3.256 zł,
→ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 80.000 zł, z tego dla Szpitala Uzdrowiskowego „Kolejarz” w Kołobrzegu na kontynuację prac modernizacyjnych prowadzonych w pomieszczeniach Szpitala (30.000 zł) oraz dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Koszalinie na zakupy sprzętu medycznego (50.000 zł).
(Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r., znak: DZS-I-GS-3011/25-41/03);

- kwotę 100.000 zł zaplanowaną w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne pn. „Termomodernizacja systemu cieplno – energetycznego wraz ze źródłem ciepła opartego na skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z uwzględnieniem odbiorów technologicznych Szpitala w Szczecinie – Zdunowie” przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dostosowaniu do formy realizacji wydatków – poprzez udzielenie dotacji celowej inwestorowi zadania tj. Specjalistycznemu Szpitalowi im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowo (zgodnie z wnioskiem Departamentu Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2003 r., znak; DIN-I/AS/0725/80/2003).

3. W § 3 – zmiany w budżecie Województwa, dotyczące zmiany realizatora planu wydatków budżetowych w kwocie 100.800 zł w dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wprowadzono na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2003 r., znak: BMW/IE/EW/0725/91/03, w związku z przeprowadzeniem, przez Departament Integracji Europejskiej, dwóch edycji seminariów szkoleniowych dla liderów lokalnych samorządów w ramach określonego dla tego Departamentu merytorycznego zakresu działalności.

Szczecin, dnia 16 grudnia 2003 r.