Uchwała Nr 772/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 772/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 maja 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.481.397 zł, w związku z przyznaniem samorządowi województwa dotacji z budżetu państwa i innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 164.039.675 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W planie dochodów budżetu uchwalonym na 2010 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 43.783 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.481.397 zł, związku z przyznaniem Województwu:
a) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.234.997 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach poddziałania 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO Kapitał Ludzki; na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia br. oraz na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 4 maja br. (znak: WOiRZL.III.P.KL-J.0725/68/10);
b) dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 146.400 zł na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa, z tego z przeznaczeniem dla:
 Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 47.200 zł na zadanie pn. „Promocja i upowszechnianie zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym",
 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 55.200 zł na zadanie pn. „Śladami Książąt Pomorskich - cykl audycji i spotkań edukacyjnych",
 Opery na Zamku w Szczecinie w kwocie 44.000 zł na zadanie pn. „Remont fortepianów Opery na Zamku w Szczecinie";
na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 20 kwietnia br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/22-4/10) oraz na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia br. (znak: DMP/113/10/AG);
c) dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Szczecin w kwocie 100.000 zł z tytułu przyjęcia Mecenatu Miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w Szczecinie, w tym na realizacje następujących zadań: wydanie publikacji upowszechniających zbiory Muzeum Narodowego, wystawy, zakupy i konserwacja zbiorów związanych z historią Szczecina; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 20 kwietnia br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/6/10);

2) w § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków realizowanych w ramach bieżących zadań własnych w łącznej kwocie 162.941.318 zł, z tego:
a) w kwocie 162.620.746 zł w ramach rozdziału: 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (100.000 zł), 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (97.944.000 zł) oraz 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (64.576.746 zł) pomiędzy paragrafami, w dostosowaniu do zmiany klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2010 r.). Dokonywana korekta związana jest:
- z wycofaniem z klasyfikacji budżetowej paragrafu umożliwiającego udzielanie z budżetu Województwa dotacji celowej jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych realizującym projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (dot. rozdz. 15011); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 10 maja br. (znak: WWRPO.VI.ESt-3011/17/10),
- ze zmianą sposobu finansowania projektów przewidzianych do dofinansowania środkami funduszy strukturalnych, tj. zamiast finansowania dotacją rozwojową z budżetu państwa, wprowadzono finansowanie w ramach płatności z budżetu środków europejskich (dot. rozdz. 60001 i 60013); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 kwietnia br. (znak: WIiT-V.MW.3011/21/2010);
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku;
b) w kwocie 43.783 zł w ramach rozdziału 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości pomiędzy paragrafami oraz realizatorami, w związku realizację przez Wydział Polityki Regionalnej projektu systemowego pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2 PO KL w celu dostosowania planu do rzeczywistej wartości projektu; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia br. (znak: WPR.IV.3011/BS/06/10),
c) w kwocie 109.866 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w celu sfinansowania rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZCDN w Szczecinie" (41.759 zł) oraz na realizację projektu pn. „I Polsko-Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji. Konstruowanie płci w procesie nauczania" w ramach Celu 3 EWT - Współpraca transgraniczna Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia (68.107 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 28 kwietnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/22/10);
d) w kwocie 166.923 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie pomiędzy paragrafami, zwiększającej wydatki na wkład własny w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego"; na wniosek, o którym mowa w pkt 1 lit. a uzasadnienia;

3) w § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na rozdysponowaniu części rezerw celowych w łącznej kwocie 1.098.357 zł, z tego na:
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 990.657 zł i przeniesienie jej do działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe (976.901 zł), 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1.676 zł) oraz 926 - Kultura fizyczna i sport (12.080 zł) w celu zapewnienia planu na finansowanie projektów realizowanych w ramach osi I, VI i VII RPO w miesiącu czerwcu; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 kwietnia br. (znak: WZRPO-VI-D.D./3011/36/10);
b) wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w łącznej kwocie 107.700 zł i przeniesienie jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (52.700 zł), Opery na Zamku w Szczecinie (31.000 zł) oraz Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (24.000) na zapewnienia wkładu własnego do zadań w ramach Mecenatu 2010, o których mowa w pkt 1 lit. b;

4) w § 4 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy realizatorami w łącznej kwocie 43.783 zł, przeznaczonej dla Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu systemowego, o którym mowa w pkt 2 lit. b uzasadnienia.