Uchwała Nr 785/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 785/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  17 maja 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 203.841 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 203.841 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 163.524 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 119.625 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203.841 zł, z tego o:
a) 26.356 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.5.2016.JŻ)
oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 4 maja 2016 r.
(znak: WRiR-I.3026.9.2016.GS);
b) 110.000 zł, z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Tychowo i Gminy Nowogard na realizację dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169” oraz „Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106”; na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 maja 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.10.2016.A.S.);
c) 60.000 zł z tytułu nadmiernie pobranych dotacji  przeznaczonych na dopłaty do ustawowych ulg przewozowych w latach 2013 – 2015 (należność główna) przez przewoźnika Przewozy Towarowe „A.K. Masłowscy” z siedzibą w Kołobrzegu, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, które należy przekazać do Wojewody Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 maja 2016 r. (znak: WIiT-IV.3026.11A.2016.JPK);
d) 7.485 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo etap I Iwięcino  - Dąbki” w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 12 maja 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.33.2016.JGG);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 163.524 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  oraz realizatorami  wydatków budżetowych w łącznej  kwocie 43.899 zł, z tego: 
a) 11.647 zł – w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału  80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe w celu dostosowania wydatków do ostatecznej kwoty wynikającej z kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016;  na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 maja 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.5.2016.IPb);
b) 32.252 zł – w ramach działu 852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w celu zwiększenia planu wydatków na zakup usług, najem pomieszczeń biurowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z  dnia 11 maja 2016 r. (ROPS – IV.3152.18.2016.EZ),

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 119.625 zł i przeniesieniu jej do działu:
a) 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe w kwocie 19.625 zł w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie pn. Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. (znak.3024.1.2016.MB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  93/16
pkt 45).
b) 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 17 maja 2016 r. (WEiS-II.515.158.2016.DD) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. (wyciąg z protokołu
nr  95/16).