Uchwała Nr 822/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 25.333.609 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 25.333.609 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 380.003 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 80.750 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.333.609 zł, z tego o:
a) 24.397.569 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego o kwotę:
- 24.373.000 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa;
- 24.569 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16 maja 2016 r. (znak: FB-1.3111.36.3.2016.JW i FB-1.3111.59.9.2016.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 maja 2016 r. (znak WRiR-I.3026.9.2016.GS) i ZZMiUW z dnia 20 maja 2016 r. (znak: IP-0220/6/16/LK);
b) 936.040 zł, z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Kalisz Pomorski na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg pn. „Przebudowa dróg nr 175 odc. Poźrzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 maja 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.13.2016.A.S.).

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 380.003 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 299.253 zł, z tego:
a) 15.458 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, planu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 maja 2016 r. (znak: WEiS-I.5480.12.2016.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2016 r. (Uchwała Nr 778/16), z tego kwotę:
• 361 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 80102),
• 12.238 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80130),
• 784 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (rozdział 80146),
• 2.075 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80146 oraz rozdział 80147);
b) 795 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,planu wydatków w rozdziale 85495 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 maja 2016 r. (znak: WEiS-I.5480.12.2016.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2016 r. (Uchwała Nr 778/16), z tego kwotę:
• 310 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 85407),
• 485 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 85410);
c) 283.000 zł – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziałów: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki i 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację programu „Morze kultury”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 maja 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.4.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r (wyciąg z protokołu nr 95/16 pkt. 46);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 30.750 zł i przeniesieniu jej do działu: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu faktycznego samooczyszczenia się wód przepływających przez Międzyodrze wraz ze wskazaniem możliwości poprawy potencjału samooczyszczania tego obszaru, stanowiącego element przygotowania do realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły; na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dnia 20 maja 2016 r. (znak: IP-0220/6/16/LK) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 95/16);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 50.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu obrazu Wojciecha Gersona zatytułowanego „Bez ziemi. Słowianie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.13.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 95/16 pkt 40).