Uchwała Nr 837/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 maja 2013 roku

      w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 469.249 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się   po stronie wydatków o kwotę 469.249 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 75.310 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie
   37.850 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu, uchwalonego na 2013 rok, dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i w rozdziale 85446 - Dokształcanie
   i doskonalenie nauczycieli w kwocie 69.178 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom wydziałów/komórek organizacyjnych oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 469.249 zł, z tego:

a) o kwotę 175.914 zł z tytułu dostosowania planu do przyznanej wielkości dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dostosowanie do limitu na 2013 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 PO Kapitał Ludzki („Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”); na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 21 maja 2013 r. (znak: WUP.I.3011/14/HS/2013) oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 23 maja 2013 r. (znak: COIE.3021.21.2013.JKo);

b) o kwotę 15.000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (znak: FB-1.3111.98.4.2013.KD) oraz na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. (znak: WWS.I.3026.6.2013.MO);

c) o kwotę 220.000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Mielno i Miasta Koszalin na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim – na podstawie umów z dnia 20 maja 2013 r. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 czerwca br. (znak: WIiT-V.3026.11.2013.MW);

d) o kwotę 38.335 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z j.s.t. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, w związku z wydłużającym się procesem powoływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC; na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. oraz na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2013 r. (znak: WRR-I.3026.10.2013.KŻ);

e) o kwotę 20.000 zł, z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska”; na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24 maja br. (znak: WOŚ.III.3021.4.2013.JC);

  2.  W § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 75.310zł, polegających na:

1. przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.460 zł, w ramach działu 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007
   -2013, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektów w ramach PO RYBY. Wnioskowane zmiany wynikają głównie
   z podpisanych aneksów do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich przez Lokalne Grupy Rybackie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
   na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 maja 2013 r. (znak: WRiR-II.3026.5.2013);
2. rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 37.850 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu przekazania dotacji celowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na wkłady własne do zadań o charakterze bieżącym realizowanych przy dofinansowaniu z MKiDN, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2013 r. (znak:WKNiDN.I.3021.21.2013 IZ);

   3.   W § 3 ust. 1 - zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między realizatorami Województwa Zachodniopomorskiegow łącznej kwocie 69.178 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie (55.099 zł) i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (14.079 zł) w celu przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie (uchwała Nr 686/13 Zarządu Województwa z dnia 7 maja 2013 r.), na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 maja 2013 r. (znak: WEiS-I.5473.1.2013.SA).