Uchwała Nr 840/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 17 pkt. 1 uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2007 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 497.000 zł, w związku ze zwiększeniem województwu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2007 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.899.285 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. W układzie wykonawczym budżetu Województwa uchwalonym na 2007 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 269.637 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 497.000 zł w związku z zawarciem porozumienia (Nr 862/DSK/JST z dnia 3 lipca br.) z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie – w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 – zadania pn. „Pomoc twórcom i animatorom kultury/Opera na mapie regionu – rozbudowa instrumentarium, zakup samochodu oraz produkcja opery „Aida” Giuseppe Verdiego”; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 24 sierpnia 2007 r. (znak: WKETiS.I.IA.3011/9-17/2007),

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.899.285 zł, z tego polegające na:

1) przeniesieniu planu wydatków między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.324.227 zł, z tego w ramach działu:
801 – Oświata i wychowanie w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów: zlecenia opracowania pn. „Analiza i ocena stanu i perspektyw rozwoju szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie” (15.000 zł) oraz ugody pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a pracownikiem zlikwidowanej placówki oświatowej Szkoła Podstawowa Specjalna w Uzdrowiskowym Szpitalu Dziecięcym w Dźwirzynie (15.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 20 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/55/07),
851 – Ochrona zdrowia w kwocie 150.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie pilnego zakupu inwestycyjnego (aparat rtg) z przeznaczeniem dla Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/94/07),
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 851.757 zł, w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych realizowanych, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów własnych w ramach Priorytetu 2 ZPORR do faktycznie dokonywanych wydatków, których analiza realizacji wskazuje na konieczność zmniejszenia budżetów tych projektów w wyniku m.in. powstania oszczędności poprzetargowych oraz niższych kosztów związanych z obsługą administracyjną projektów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 sierpnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/54/07);
926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 292.470 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do charakteru ponoszonych, przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków na program pn. „Pomoc finansowa dla j.s.t. na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich”; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 24 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/9-19/2007);

2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i źródłami finansowania w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 58 zł, zwiększając tym samym plan na zadanie (finansowane z grantu środków Unii Europejskiej) pn. „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań” realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w ramach III edycji projektu Socrates GRUNDTVIG 2, w związku koniecznością zrealizowania zakresu finansowego zadania; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 17 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/49/07);

3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 575.000 zł, z tego o kwotę:
500.000 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa przejścia przez m. Kretlewo oraz dokończenie budowy chodnika w m. Wysoka Kamieńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108, w związku z zakwalifikowaniem - przez Ministerstwo Transportu -wniosku Jednostki do dofinansowania; na podstawie pisma z dnia 22 sierpnia 2007 r. (znak: WIiT-III.JS.0725/18/07),
20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, których finał odbył się 17-19 sierpnia w Niechorzu; na wniosek z dnia 17 sierpnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/54/07),
55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającą na opracowaniu założeń funkcjonowania oraz działań zmierzających do powołania i współfinansowania „Zachodniopomorskiej Agencji Energetycznej”; na wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 23 sierpnia br. (znak: WGiRR.II.AŁ.3011/3-5/2007).

3. W § 4 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 269.637 zł, polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy placówkami oświatowymi, tj. z Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie do Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie. Zmiana ta jest konsekwencją decyzji Zarządu Województwa o przekazaniu z dniem 1 września br. trwałego zarządu nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (tj. budynku internatu PSM) do ZKN w Koszalinie, z czym wiąże się konieczność ponoszenia kosztów na jego utrzymanie wraz obsługą administracyjną. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nie dysponuje planem wydatków na ww. cel, zatem pozostałą do wykorzystania do końca roku budżetowego kwotę planu wydatków przekazuje - Zespołowi - Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 28 sierpnia br. (znak: WEKTiS.I.IA.3011/50/07).