Uchwała Nr 844/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 4.030.332 zł, z tytułu:
1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz związanych z tym wydatków o kwotę 1.950.212 zł,
2) dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej i związanych z tym wydatków o kwotę 2.065.800 zł,
3) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz związanych z tym wydatków o kwotę 14.320 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany na kwotę 719.006 zł, polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej w kwocie 67.500 zł,
2) uruchomieniu części rezerwy celowej na wkład własny na zadania przewidziane do dofinansowania funduszami strukturalnymi w zakresie modernizacji i remontów obiektów instytucji kultury w kwocie 289.255 zł
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 362.251 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1. Zmiany budżetu uchwalonego na 2004 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.030.332 zł, które wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/221/2004 w sprawie zwiększenia, o kwotę 588.685 zł, dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2004 r. w ramach działania 2.2. ZPORR,

b) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/245/2004 w sprawie zwiększenia o kwotę 463.210 zł, dotacji na bieżące zadania własne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na współfinansowanie projektu w ramach działania 2.1. ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”;

c) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/233/2004 w sprawie zwiększenia o kwotę 680.416 zł, dotacji na bieżące zadania własne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na działania 2.3. i 2.4. ZPORR (608.302 zł) oraz na realizację działania 2.2. ZPORR – stypendia dla studentów (72.114 zł);

d) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/231/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 107.560 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich oraz dotacji na zadania bieżące zlecone w kwocie 14.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w województwie zachodniopomorskim”,

e) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/232/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 46.486 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (35.528 zł) oraz współfinansowanie projektu pn. „Zatrudnienie osób zajmujących się obsługą Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA” (10.958 zł);

f) z dnia 16 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/230/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 14.842 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach działania 4.2. ZPORR;

g) z dnia 9 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/217/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 26.238 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich;

h) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/228/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 10.399 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach działania 4.3. ZPORR;

i) z dnia 15 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/243/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 11.326 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów ZPORR zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski” w ramach działania 4.3. ZPORR (9.511 zł) oraz projektów w ramach działania 4.1. ZPORR (1.815 zł);

j) z dnia 9 listopada 2004 r., znak: FB.1-3011-2/214/2004 w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące zadania własne o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;

oraz zawartym w dniu 25 września br. porozumieniem Nr 7 pomiędzy Ministrem Kultury a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania, w kwocie 2.065.800 zł, dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa dla wojewódzkich instytucji kultury.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, na łączną kwotę 719.006 zł, polegają na przeniesieniach planu wydatków:
1) w kwocie 67.500 zł z części rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na wykonanie niezbędnych prac związanych z wdrożeniem programu pn. „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2004 roku”; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/62/04);
2) w kwocie 289.255 zł z części rezerwy celowej na wkład własny w projektach z zakresu kultury współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, z tego na projekt pn. „Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (136.255 zł) oraz na projekt pn. „Modernizacja kompleksu budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie” (153.000 zł); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: DKE.I.IA-3011/10-15/04);
3) w kwocie 102.251 zł, między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między realizatorami wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu uzupełnienia niedoboru wydatków w wojewódzkich placówkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na prace remontowe, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, wypłatę nieplanowanych nagród i odpraw emerytalnych; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: DKE-I-AW-3011/61/04);
4) w kwocie 200.000 zł między grupami wydatków w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w związku z koniecznością dofinansowania zadań ujętych w kontrakcie wojewódzkim realizowanych przez wojewódzkie placówki ochrony zdrowia; na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada br. (znak: DZS-I-EJ-3011/53/04),
5) w kwocie 60.000 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem dla wojewódzkich instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań bieżących; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: DKE.I.IA-3011/10-15/04).