Uchwała Nr 922/13

 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2013 roku

                      w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 80.000 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się  po stronie wydatków o kwotę 80.000 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu.

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 709.244 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 685.020 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 80.000 zł, z tytułu: przyznania samorządowi województwa środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie V edycji Wojewódzkiego programu edukacji przeciwpowodziowej pt.: „Zdążyć przed powodzią” - program edukacji ekologicznej dla szkół i placówek edukacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 27 maja 2013 r. (znak: BS/ZWF/AG/4304/0158/S/13) oraz wniosku Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak: BSOiBP.3026.5.2.13.JZ);

2. W § 2 ust. 2 – zmian w budżecie na łączną  kwotę 709.244 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 24.224 zł, z tego:

-       15.000 złw ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków majątkowych na koszty związane z zagospodarowaniem działki położonej przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie (tj. opinii geologicznej i analizy planistycznej) – zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu Nr 184/13 z dnia 29 maja 2013 r.); na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości r. (znak: WIiN-IV.3026.05.2013.SS),

-       4.398 złw ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w celu zwiększenia planu wydatków majątkowych zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.20.2013.EN),

-       4.826 złw ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność, z czego w kwocie:

- 3.200 zł do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycielek Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (uchwała Nr 843/13 oraz 845/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2013 r.), na wnioski Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak: WEiS-I.5480.5.2013.TL, WEiS-I.5480.4.2013.TL ),

- 1.626 zł do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne, w związku z wyrażeniem zgody  przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu 184/13 z 29 maja 2013 r.) na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, w celu zabezpieczenia środków na płatności wynikające z umowy najmu przez Jednostkę pomieszczeń należących do uzdrowiska Kołobrzeg S.A.; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 czerwca 2013 r. (znak: WEiS-I.2502.1.2013.WW).

 2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 358.234 zł i przeniesieniu kwoty:

-          137.059 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa biogazowni o mocy 1,6 MW  w miejscowości Przemysław, gmina Resko”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 31 maja 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.38.2013.DD);

-          221.175 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi VI (projekt pn. „Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 maja 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.35.2013.DD).

3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 326.786 zł i przeniesieniu jej w kwocie:

-   50.000 zł do działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80395 – Pozostała działalność w celu przekazania dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z przeznaczeniem na kształcenie studentów kierunku Pedagogika (uchwała Nr 847/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2013 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak: WEiS-I.532.1.2013.MS),

-   198.786 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach, które otrzymały dofinansowanie w ramach programów MKiDN (uchwała Nr 723/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 maja 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.20.2013.IZ),

-  78.000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, w celu przekazania dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie (wyciąg z protokołu nr 182/13 posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2013 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.24.2013.IZ).