Uchwała Nr 929/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 929/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów per saldo o kwotę 290.243 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 290.243 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 164.245 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 5.465 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 290.243 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 290.243 zł, z tego o:
a) 15.243 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących  w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 31 maja 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.12.2016.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 2 czerwca 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.12.2016.GS);
b) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin w dniu 2 czerwca 2016 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 czerwca 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.20.2016.IZ),
c) 55.000 zł, z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Czaplinek na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy dróg pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163” oraz od Gminy Radowo Małe na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147”; na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.16.2016.ASz.),
d) 120.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznanej na realizację zadania pn. „Zakup samochodu, sprzętu i odzieży ochronnej na potrzeby pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii” – na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz wniosków Wydziału Administracyjnego:  z dnia 24 maja 2016 r. (znak: WA-III.3021.1.6.2016.MŁ oraz  WA-III.3021.1.7.2016.MŁ);

2) przeniesienie planu dochodów i wydatków między rozdziałami w kwocie 125.129 zł, w związku ze:
a) zmniejszeniem z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przyznanej na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczeń rodzinnych,
b) zwiększeniem z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego;

na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 31 maja 2016 r. (znak: FB-1.3111.27.52.2016.KG) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.1.2.2016.EZ);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 164.245 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w łącznej  kwocie 158.780 zł, z tego: 
a) 1.624 zł – w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92116 – Biblioteki, w celu dokonania na konto dochodów Urzędu Wojewódzkiego zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy - I etap modernizacji" w związku z dokonaną przez Książnicę Pomorską w Szczecinie korektą podatku VAT; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 czerwca 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.21.2016.IZ);
b) 6.156 zł – w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzeń projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 3 czerwca 2016 r. (znak: WZS.II.3026.2.2016.PW);
c) 151.000 zł – w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie planu wydatków majątkowych) w celu zabezpieczenia planu na zakup samochodów na potrzeby UMWZ;
na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (znak: WA-III.3021.1.4.2016.MS);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 5.465 zł i przeniesieniu jej do działu: 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w celu dokonania na konto dochodów Urzędu Wojewódzkiego zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych, w związku z rozliczeniem opłat za centralne ogrzewanie za 2015 r. poniesionych przez POA w Szczecinie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.10.2016.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (wyciąg z protokołu nr  92/16).