Uchwała Nr 971/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  971/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 343.000 zł z tytułu dotacji od innych jst oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 343.000 zł z tytułu dotacji od innych jst oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.243.582 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie  680.083 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 343.000 zł, z tego o:
a) 325.000 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn.:
- „Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151” na podstawie porozumienia z Gminą Barlinek z dnia  10 kwietnia 2018 r. (300.000 zł),
- „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Przemysław” na podstawie porozumienia z Gminą Resko z dnia 4 maja 2018 r. (25.000 zł),
oraz na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 maja 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.1.4.2018.RB) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 16 maja 2018 r. (znak: AN/4102/1-3PF/2018),
b) 18.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie  kosztów realizacji zadania pn. „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2018”; na podstawie umowy dotacji Nr 2018D0134S z dnia 12 kwietnia 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska  z dnia 10 maja 2018 r. (znak: WOŚ-III.3021.2.2018).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 1.243.582  zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 563.499 zł, z tego:
˗ 7.700 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie w ramach budżetu Wydziału Współpracy Terytorialnej i zwiększenie budżetu Gabinetu Marszałka), w związku z koniecznością dostosowania wydatków związanych z uczestnictwem w 13. Edycji Dni Meklemburgii-Pomorza Przedniego do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz kompetencji Wydziałów; na wnioski Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 11 maja 2018 r. (znak: WWT.III.3026.22.2018) i Gabinetu Marszałka z dnia 11 maja 2018 r. (znak: GM-IV.3026.12.2018),
˗ 14.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność w związku z możliwością zwiększenia planu (w wyniku oszczędności w planie wynagrodzeń) na zakup pomocniczych materiałów promocyjnych oraz realizację wydarzeń m. in.: Forum Młodych Europejczyków oraz  Konkurs Młoda Europa w ramach zadania pn. ”Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin”, na wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. (znak: SDSM.3010.6.2018),
˗ 9.365 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z koniecznością zatrudnienia od 1 maja 2018 r. osoby na stanowisku Głównej Księgowej; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WEiS.I.3026.15.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 15 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu 228/18, pkt. 61),
˗ 173.274 zł – w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem poziomu wskaźnika finansowania pracowników wdrażających i obsługujących Pomoc Techniczną PO WER 2014-2020 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 18 maja 2018 r. (znak: COIE.III.3026.17.2018.JKo) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 marca 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 219/18, pkt 22),
˗ 140.000 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, pomiędzy realizatorami, tj. zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i zwiększenie planu finansowego wydatków Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie o 30.000 zł oraz Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie o 110.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na koszty związane z bieżącą działalnością (w tym wynagrodzeń) ww. wojewódzkich jednostek budżetowych w czerwcu i lipcu br. Zmiana ta wprowadzana jest tymczasowo do momentu zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych; na wnioski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, POA w Szczecinie i POA w Koszalinie z dnia 28 maja 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.9.2018.EZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.,
˗ 6.558 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92114 -  Pozostałe instytucje kultury w celu przekazania dotacji celowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie - promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 227/18, pkt 16) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.27.2018),
˗ 7.352 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92114 - Pozostałe instytucje kultury w celu przekazania dotacji celowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miasto Nauki”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 227/18, pkt 16) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.28.2018),
˗ 205.250 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziałów: 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki  i 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji podmiotowych dla: Opery na Zamku w Szczecinie (74.000 zł), Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (51.250 zł), Ośrodka Teatralnego Kana (25.000 zł), Książnicy Pomorskiej (20.000 zł) oraz Muzeum Narodowego w szczecinie (35.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Morze kultury”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 15 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 228/18, pkt 22) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.31.2018),
b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 388.449 zł i  przeniesieniu jej działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 18 maja 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.10.2018.AS);
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 250.000 zł i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztu prac remontowych warunkujących realizację projektu w ramach Programu Współpracy Interreg VA pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 227/18, pkt 26) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.30.2018),
d) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 41.634 zł i przeniesieniu kwoty:
­  - 6.422 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na odtworzenie znaku i tablicy informacyjnej do atrakcji turystycznych regionu, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 10 maja 2018 r. (znak: WTiG-I.3241.1.2018.DK) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 22 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu 229/18),
­  - 33 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność w celu dokonania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotu odsetek, przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych – Lokalne Punkty Informacyjne,  od dotacji celowej  otrzymanej w 2017 roku na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna, w związku
z niekwalifikowalnością części wydatków poniesionych na realizację projektu, na podstawie wniosku Gabinetu Marszałka  z dnia 17 maja 2018 r. (znak: GM-V.3026.4.2018.BS),
­  - 179 zł i przeniesieniu jej do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych w celu dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odsetek od dotacji celowej zwróconej do ZUW w kwietniu br. w związku z notami korygującymi za zawyżone koszty połączeń telefonicznych w latach 2013 - 2016 w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.6.2018.EZ.), opinii Biura Radców Prawnych z dnia 9 maja 2018 r. (znak: BRP.069.10.JJ.2018) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 22 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 229/18),
­  - 35.000 zł do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie w Gryficach; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 maja 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 227/18, pkt 25) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.29.2018).