Uchwała Nr 974/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i art. 128 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XI/122/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1.Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 3.600 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 1.407.208 zł do kwoty 1.403.608 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84.540 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§3

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany na kwotę 892.524 zł polegające na:
1) uruchomieniu części rezerwy ogólnej w kwocie 866.000 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.524 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Do zmian, o których mowa w §§ 1, 2 i 3 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) - wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmianę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegającą na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.600 zł, wprowadzoną na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 29 listopada, znak ST5-482-37w/2004 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004 (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.), na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne;
2) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 84.540 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadzoną na podstawie porozumienia Nr 1284 z dnia 17 listopada br. zwartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na zakup wydawnictw przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegają na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 830.000 zł,
w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za przekazane - przez kolej niemiecką DB Regio AG - do użytkowania siedem pojazdów szynowych (zgodnie z projektem umowy użyczenia); na wniosek Departamentu Transportu z dnia 22 grudnia 2004 r. skierowany na posiedzenie Zarządu Województwa oraz w kwocie 36.000 zł w celu zwiększenia planu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na sfinansowanie przedłożonych przez Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego faktur związanych z utrzymaniem nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Departamentu Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. (znak: DIN.I.KC.0725/1/201/2004),

2) przeniesieniu planu wydatków w ramach działów:
- 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w kwocie 12.270 zł w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania polegające na obsłudze projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, na podstawie analizy wykonanych i przewidywanych do wykonania wydatków do końca 2004 r.;
- 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 14.254 zł, w celu dokonania przesunięć w planie wydatków placówki oświatowej pn. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie pomiędzy rozdziałami, w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi, a także oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup serwera z oprogramowaniem dla biblioteki pedagogicznej i jej filii; na wniosek Departament Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 27 grudnia br. (znak: DKE.I.AW-3011/65/04).