Uchwała Nr XV/156/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XV/156/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

1.Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone związane z realizacją zadań własnych o kwotę 2.063.901 zł, z tego z tytułu:
1)uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.500.000 zł,
2)dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych o kwotę 50.000 zł,
3)dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych o kwotę 11.570 zł,
4)środków z funduszy pomocowych o kwotę 106.529 zł,
5)pozostałych dochodów o kwotę 311.702 zł,
6)opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 14.100 zł,
7)opłat za analizę rozkładów jazdy o kwotę 70.000 zł,
2.Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych z tytułu subwencji ogólnej o łączną kwotę 774.608 zł, z tego w części:
1)oświatowej o kwotę 762.495 zł,
2)regionalnej o kwotę 6.371 zł,
3)wyrównawczej o kwotę 5.742 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1.Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2004 rok o kwotę 2.126.788 zł z tytułu:
1)dotacji na zadania bieżące o kwotę 37.000 zł,
2)pozostałych wydatków bieżących o kwotę 139.788 zł,
3)wydatków majątkowych o kwotę 1.950.000 zł,
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2004 rok o kwotę 837.495 zł, z tego z tytułu:
1)wynagrodzeń o kwotę 429.611 zł,
2)pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 104.083 zł,
3)pozostałych wydatków bieżących o kwotę303.801 zł,
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1.W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2004 rok wprowadza się zmiany, wynikające z przeniesienia grup wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 49.562 zł.
2.Zmiany, o których mowa w ust. 1, ujęto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski


U Z A S A D N I E N I E
1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa:
1)w § 1 ust. 1 projektu niniejszej uchwały, wprowadza się w związku ze zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 2.063.901 zł, z czego:
a)w pkt.1 – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 maja br. (znak: ST4-4822/400/2004) w sprawie przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu kwoty 1.500.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych,
b)w pkt. 2 i 3 – na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji:
•w kwocie 50.000 zł (umowa z dnia 12.01.2004 r., Nr 4/04/UR-BS/D) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego oprogramowania komputerowego”,
•w kwocie 10.000 zł (umowa z dnia 05.04.2004 r., Nr 36/04/EE-SE/D) „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska”;
•w kwocie 1.570 zł (umowa z dnia 05.04.04 r.; Nr 37/04/EE-EE/D) na zadanie pn. „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej”,
b)w pkt. 4 – na podstawie pisma Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 14 maja br. (znak: DKE.I.AW.439/18/2004) w sprawie włączenia do budżetu kwoty 106.529 zł stanowiącej środki przyznane przez Euroregion Pomerania w Szczecinie (76.529 zł) oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (30.000 zł) na realizację projektu „Perspektywy młodzieży w regionach po wejściu Polski do Unii Europejskiej”;
c)w pkt. 5 – na podstawie:
•uchwały Nr XII/132/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca br. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2004, przyznanych Samorządowi Województwa przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w części dotyczącej kosztów obsługi administracyjnej w/w zadań (stanowiących 2,5% przyznanych środków) zamykających się kwotą 58.643 zł,
•aktualnego wykonania oraz prognozy dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, których plan ustala się na kwotę 253.059 zł;
d)w pkt. 6 – na podstawie wniosku Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska z dnia 14 maja br. (znak: DRŚ-II/ZK/0725/12/2004) w sprawie zmian budżetu polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 14.100 zł,
e)w pkt. 7 – na podstawie wniosku Departamentu Infrastruktury z dnia 13 maja br. (znak: DTR.I.JS.0725/18/04) w sprawie zmian budżetu polegających na utworzeniu planu dochodów z tytułu analiz rozkładów jazdy w kwocie 70.000 zł,
2)w § 1 ust. 2 projektu niniejszej uchwały, wprowadza się na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o korekcie subwencji ogólnej, polegającej na zmniejszeniu dochodów o kwotę 774.608 zł, z tego w części:
•wyrównawczej i regionalnej (pismo z dnia 13 kwietnia 2004 roku, znak: ST4-4820-269/2004) o kwotę 12.113 zł, w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju w zakresie dotyczącym województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego,
•oświatowej (pismo z dnia 16 lutego br., znak: ST4-4820-120/2004) o kwotę 762.495 zł.
2.Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały wprowadza się:
1)w ramach ust. 1 - w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 2.126.788 zł, z tego:
•na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi Płoty-Golczewo” (rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 1999 r.) w wysokości 1.500.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, realizowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
•na realizację zadań finansowanych dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 111.570 zł, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1a uzasadnienia, wraz z dofinansowaniem (w wysokości 50%) ze środków własnych budżetu województwa zadania pn. „Zakup nowego oprogramowania komputerowego”,
•pokrycia kosztów, w wysokości 14.100 zł, konserwacji systemów komputerowych i baz danych związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych, na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt.1 ppkt. 1 d uzasadnienia,
•sfinansowania, w kwocie 501.118 zł, kosztów realizacji zadań ujętych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005”. Kwota ta wynika z rozliczenia programu za rok 2003 i składają się na nią: ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (483.400 zł) oraz niewykorzystane, a nie wprowadzone w całości do planu na 2004 rok, wydatki na zadania objęte wyżej wymienionym programem (17.718 zł). Obowiązek wykorzystywania wpływów z wymienionego tytułu wyłącznie na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi wynika z przepisów ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2)w ramach ust. 2 - w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 837.495 zł, obejmującym propozycje:
•dostosowania planu wydatków, odpowiadającego kwocie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (762.495 zł), wprowadzonego na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 14 maja br. (znak: DKE.I.AW.439/18/2004), w którym zestawiono - zgłoszone przez wojewódzkie placówki oświatowe – korekty w planach wydatków;
•rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na gwarancje finansowe dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., określonej w budżecie w kwocie 75.000 zł, z powodu upływu – z dniem 17 maja 2004 r. - terminu udzielenia gwarancji. Ustanowienie gwarancji nastąpiło w wyniku podjęcia uchwały Nr XXIV/244/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia terminu i maksymalnej wysokości udzielenia gwarancji finansowych dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy realizacji projektu „Analiza, rozwój i poprawa regionalnej strategii innowacyjności w regionie Pomorza Zachodniego we współpracy z RITTS regionu Neubrandenburg /Greifswald oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami”.
3. Zmiany w budżecie Województwa, o których mowa w § 3 projektu uchwały, dotyczą przeniesienia planu wydatków w kwocie 49.562 zł między działami klasyfikacji budżetowej, (na podstawie wniosku Departamentu Transportu), o którym mowa w pkt.1 ppkt.1e, w związku z przejęciem przez Urząd Marszałkowski zadań dotyczących analizy rozkładów jazdy (obsługiwanych przez dwa stanowiska pracy) od wojewódzkiej jednostki budżetowej - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.