Uchwała Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje



Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok w kwocie 525 255 765 zł, z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 484 591 655 zł, w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie 410 000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40 664 110 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok w kwocie 557 325 955 zł, z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 516 661 845 zł, w tym wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie 1 100 000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 664 110 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok w kwocie 91 895 718 zł z tego pochodzące z:

1) pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (§ 903) w kwocie 6 788 614 zł,

2) kredytu bankowego (§ 952) w kwocie 55 107 104 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa (§ 955) w kwocie 30 000 000 zł.


Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 59 825 528 zł na 2008 rok z tego na:

1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (§ 992) 4 860 000 zł,

2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (§ 963)54 965 528 zł.


Planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 32 070 190 zł, zostanie pokryty przychodami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.


Ustala się rezerwy w budżecie na 2008 rok w kwocie 21 525 000 zł, z tego:

1) ogólną w kwocie 4 000 000 zł,

2) celowe w kwocie 17 525 000 zł, z tego przeznaczone na:
a) spłatę zobowiazań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia w kwocie 5 000 000 zł,

b) udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów w kwocie 2 625 000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 900 000 zł,

d) na zadania inwestycyjne wynikające z działań konsolidacyjnych wojewódzkich placówek służby zdrowia w kwocie 5 000 000 zł,

e) na uzupełnienie planu wydatków na projekty inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO w kwocie 3 000 000 zł.


Ustala się plany przychodów i wydatków na 2008 rok:

1) dochodów własnych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3) gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomiorskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu województwa w kwocie 91 500 582 zł przeznaczone dla:

1) instytucji kultury w kwocie 29 413 582 zł,

2) przewoźników kolejowych w kwocie 40 650 000 zł,

3) przewoźników autobusowych w kwocie 21 000 000 zł,

4) zakładów opieki zdrowotnej (na realizację programów zdrowotnych) w kwocie 437 000 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa w kwocie 32 088 345 zł, z tego:
1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 19 144 702 zł,

2) na zadania własne województwa zlecane podmiotom niepublicznym w kwocie 5 884 143 zł,

3) na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t. w kwocie 6 700 000 zł,

4) na zadania własne województwa zlecane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000 zł,

5) wpłaty na fundusze celowe w kwocie 59 500 zł.


Ustala się dotacje celowe i rozwojowe z budżetu województwa na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi w kwocie 58 345 167 zł, z tego:
1) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne w kwocie 5 746 209 zł,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w kwocie 4 184 782 zł,

3) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 053 269 zł,

4) "na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w tym ujętych w WPI)" w kwocie 47 360 907 zł.


Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 863 530 zł.


Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego określone w załączniku Nr 7 do uchwały.


Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 określone w załączniku Nr 8 do uchwały.


Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł,

2) sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach (po wyłączeniu z wydatków budżetowych wydatków finansowanych pożyczkami, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz wyłączeniu z dochodów budżetowych środków unijnych na spłatę pożyczek, o której mowa w § 4 pkt 2) do kwoty 50 247 104 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 4 860 000 zł.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania w toku realizacji budżetu zmian w uchwalonym planie wydatków, z wyłączeniem:
- przenoszenia wydatków pomiędzy działami,
- dokonywania korekt wydatków majątkowych na zadania ujęte w WPI,
- zmniejszania wydatków majątkowych na pozostałe zadania inwestycyjne nie ujęte w WPI,

2) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

4) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,

6) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 7 do uchwały.

8) zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 8 do uchwały.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczacy Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Michał Łuczak