Uchwała Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XVII/311/16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 855 357 191 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 531 236 949 zł,

2) majątkowe w kwocie 324 120 242 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 933 297 106 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 495 232 394 zł,

2) majątkowe w kwocie 438 064 712 zł.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 77 939 915 zł, który pokryty zostanie:

1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 35 976 928 zł,

2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41 962 987 zł.

§ 4

Ustala się :

1) przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 114 038 862 zł,

2) rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 36 098 947 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie 40 098 963 zł, z tego:

1) ogólną w kwocie 1 814 414 zł,

2) celowe na zadania bieżące w kwocie 9 581 889 zł, z tego przeznaczone na:

a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 850 000 zł,

b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych w kwocie 200 586 zł,

c) utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie w kwocie 5 343 303 zł,

d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 1 188 000 zł,

e) zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich w kwocie 2 000 000 zł,

3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 28 702 660 zł, z tego przeznaczone na:

a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 6 139 660 zł,

b)wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich w kwocie 3 000 000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 850 000 zł,

d) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 13 813 000 zł,

e) wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich w kwocie 500 000 zł,

f) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 400 000 zł,

g) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 2 500 000 zł,

h) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały w kwocie 58 034 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały w kwocie 500 000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 690 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 w kwocie 690 000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2017 roku w kwocie 224 930 854 zł, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 661 988 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132 492 235 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 27 776 631 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40 000 000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 35 976 928 zł.

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Zachodniopomorskiego

Teresa Kalina