Uchwała Nr XXIV/236/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXIV/236/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 września 2001 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2001 rok

obowiązuje zmiana budżetu

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

u c h w a l a, co następuje:


Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2001 rok zwiększa się, per saldo, o kwotę 474.053 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 1.321.666 zł, z tego w dziale:

1) 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 12.854 zł

2) 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 –Pozostała działalność o kwotę 79.689 zł,

3) 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie o kwotę 1.215.092 zł,

4) 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.003 zł,

5) 853 – Opieka społeczna, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.028 zł.

2. Zmniejsza się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 847.613 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2001 rok zwiększa się o kwotę 474.053 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.499 zł, z tego w dziale:

1) 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 79.689 zł,

2) 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie o kwotę 117.779 zł,

3) 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.003 zł,

3) 853 – Opieka społeczna, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.028 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 262.554 zł, z tego w dziale:

1) 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 12.854 zł,

2) 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie o kwotę 49.700 zł,

3) 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego wprowadza się zmianę polegającą na przemieszczeniu dochodów, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, to jest:

1) zmniejsza się dochody w § 069 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000 zł,

2) zwiększa się dochody w § 042 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 10.000 zł.


Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2001 rok do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





U Z A S A D N I E N I E

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Województwa, o których mowa w § 1 projektu uchwały wprowadza się w związku z koniecznością urealnienia planowanych dochodów budżetowych, czego podstawę stanowi wykonanie tych dochodów za okres 7 miesięcy br.

Urealnienie o którym mowa polega na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.321.666 zł, z tego w działach:

a) 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 12.854 zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na modernizację gospodarki cieplnej w Obwodzie Drogowym w Kamieniu Pomorskim,

b) 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 79.689 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących kosztów opracowania projektu pn. „Translogis – wzmacnianie regionalnych struktur przestrzennych przez multimedialne systemy transportowe (współfinansowanego środkami Unii Europejskiej),

c) 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 1.215.092 zł, z tego z tytułu:

- dotacji celowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 167.479 zł na realizowane przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym, w tym 49.700 zł na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,

- dochodów uzyskanych ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku stanowiącego własność Województwa zachodniopomorskiego w kwocie 1.047.613 zł (z czego dochody ze sprzedaży przejętych lokali mieszkalnych wyniosły 997.931 zł),

d) 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4.003 zł, z tytułu dotacji otrzymanych z gmin, z którymi zawarto porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 10.028 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. kosztów realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego programu łagodzenia skutków bezrobocia, utworzenia bądź utrzymania istniejących miejsc pracy.

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych tzw. własnych z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 847.613 zł.

Zmniejszenie to jest niezbędne w związku z bardzo niską realizacją tych dochodów za okres 7 miesięcy bieżącego roku. Mimo obniżenia w uchwalonym budżecie dochodów z powyższego tytułu do poziomu 18.930.015 zł (Minister Finansów dochody te określił na kwotę 20.151.934 zł) ich realizacja za miniony okres (7 m-cy) wynosząca 44,5% planu rocznego spowodowała lukę budżetową (niedobór dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków) przekraczającą 2,6 mln zł.

W przypadku utrzymania się tej niekorzystnej sytuacji w pozostałych miesiącach roku niezbędne będą decyzje dotyczące obniżenia zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie odpowiadającej niezrealizowanym dochodom.

W wyniku zmian proponowanych niniejszą uchwalą zwiększenie dochodów budżetowych wynosi, per saldo, 474.053 zł i stanowi źródło pokrycia zwiększonych wydatków budżetowych, o czym mowa w § 2 projektu uchwały.

2. Projektowane zwiększenie wydatków budżetowych obejmuje zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 211.499 zł, z tego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 79.689 zł na sfinansowania kosztów opracowania stanowiącego koncepcję polityki transportowej województwa,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 117.779 zł na sfinansowanie kosztów prenumeraty czasopism o tematyce ekologicznej oraz szkoleń seminariów i konferencji dotyczących ochrony środowiska – zgodnie z przeznaczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.003 zł na sfinansowania kosztów zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, obejmujących doradztwo wojewódzkich specjalistów w zakresie lecznictwa odwykowego, profilaktyki i przeciwdziałania przemocy – zgodnie z dotacjami otrzymanymi na ten cel z budżetów gmin województwa zachodniopomorskiego, z którymi zawarto porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadań w powyższym zakresie,

d) w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.028 zł przeznaczoną na skorygowanie planu wydatków przewidzianych na zadania wynikające z wojewódzkiego programu łagodzenia skutków bezrobocia, utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Kwota ta, stanowiąca równowartość rozliczenia jednej z umów zawartych w roku ubiegłym, została rozdysponowana pomiędzy realizatorów zadań wynikających z programu realizowanego w roku bieżącym;

2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 262.554 zł, z tego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 12.854 zł na modernizację gospodarki cieplnej w Obwodzie Drogowym w Kamieniu Pomorskim (jednostki organizacyjnej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zgodnie z przeznaczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 49.700 zł na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,

c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o wymienioną kwotą proponuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji budynku kuchni ogólnej w ramach inwestycji pn. „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”. Modernizacja kuchni jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

Wobec nieuwzględnienia wymienionej inwestycji w kontrakcie wojewódzkim na lata 2001 – 2002, co oznacza brak dotacji z budżetu państwa na jej dofinansowanie, proponuje się przeprojektować pierwotny projekt inwestycyjny pod kątem dostosowania go do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych budżetu województwa. W roku 2001, w ramach projektowanych wydatków w wysokości 200.000 zł, proponuje się sfinansować: koszty rozpoczęcia prac dokumentacyjnych, koszty robót zabezpieczających budynek kuchni przez podmywaniem wodami gruntowymi oraz koszty dozorowania obiektu za okres od 1 stycznia br. do czasu rozpoczęcia wspomnianych wyżej robót budowlanych (zabezpieczających).


Szczecin, dnia 28 września 2001 r.