Uchwała Nr 1433/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł, w związku z przyznaniem województwu dotacji celowych z budżetu innej j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 4.889.429 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł, w związku z przyznaniem samorządowi Województwa dotacji celowej przez Gminę Miejską Wałcz z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy profilaktycznej „Apfelfest” – organizowanej przez Zespół Kolegiów nauczycielskich w Wałczu - w ramach tygodnia Kultury Studenckiej, na podstawie umowy z dnia 21 listopada br. w sprawie wsparcia finansowego dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dofinansowanie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.
2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 4.889.429 zł, polegające na:
- rozdysponowaniu części rezerwy celowej w wysokości 4.500.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w związku z koniecznością udzielenia wsparcia finansowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych, na podstawie zaakceptowanego (w dniu 8 września br.) przez Zarząd Województwa harmonogramu rzeczowo-finansowego prac połączeniowych ww. szpitala z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Zakładem Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 12 listopada br. (znak: WKEiS.I.AW-3011/5-29/08);
- przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w ramach działu:
• 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 3.705 zł – w związku z niezakwalifikowaniem przez ARMiR do refundacji części wydatków poniesionych w 2007 r., należy utworzyć plan na zwroty dotacji wraz z odsetkami w celu dokonania zwrotu środków do ZUW; na wniosek Wydziału Programów Obszarów Wiejskich z dnia 19 listopada br. (znak: WPROW.IV.PB-0725/37-05/08);
• 801 – Oświata i wychowanie - w kwocie 121.858 zł - z przeznaczeniem na koszty doposażenia placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 24 listopada br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/56/08);
• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 10.400 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa bądź w jego imieniu laureatom konkursów, festiwali, a także na usługi związane z ogłoszeniem konkursu ofert w prasie lokalnej na realizację zadań publicznych przewidzianych na 2009 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 18 listopada br. (znak: WKEiS-IA-3011/5-27/08);
• 926 – Kultura fizyczna i sport – w kwocie 51.200 zł - z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa, bądź w jego imieniu najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym oraz wydatki ponoszone przy uroczystościach otwarcia nowych boisk powstałych w wyniku realizacji „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” oraz programu „Moje boisko-Orlik 2012”; na ww. wniosek Wydziału;
- przeniesieniu planu wydatków między grupami wydatków w ramach rozdziału w dziale:
• 710 – Działalność usługowa w kwocie 161.157 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa uchwały (Nr XX/29/2008) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu oraz podwyższeniem, w wyniku tych zmian, wynagrodzeń pracowników ww. jednostki; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 12 listopada 2008 r. (znak: WTGiP.II.WS.3011/04/2008);
• 750 – Administracja publiczna w kwocie 23.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków planowanych do poniesienia na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu RPO oraz Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 12 listopada br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-81-1/08);
• 852 – Pomoc społeczna w kwocie 18.109 zł, w związku z możliwością sfinansowania dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej; na wniosek ROPS z dnia 18 listopada br. (znak: ROPS-I-EZ.3011/18/08).