Uchwała Nr 1099/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 680.000 zł w związku z udzieleniem województwu dotacji celowych z innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 200.304 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale 851- Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 311.691 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.

§ 4

Do zmian, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Witold Jabłoński
Wicemarszałek

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 – zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 680.000 zł, w związku z udzieleniem samorządowi Województwa pomocy finansowej, na zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przebudową dróg, przez nw. gminy z terenu województwa:
- Darłowo - w kwocie 25.000 zł - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205: - remont budynku maszynowni (strona wschodnia i zachodnia), remont ogrodzenia (strona wschodnia i zachodnia)”, na podstawie porozumienia z dnia 4 września 2008 r.,
- Police – w kwocie 200.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w Policach przy ul. Piastów w ciągu drogi nr 114”, na podstawie porozumienia z dnia 4 września 2008 r.,
- Rewal – w kwocie 200.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi 102 w m. Niechorze, Rewal”, na podstawie aneksu z dnia 19 sierpnia br. do porozumienia z dnia 25 marca 2008 r.,
- Polanów – w kwocie 50.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Jacinki w ciągu droi 206”, na podstawie porozumienia z dnia z dnia 4 września 2008 r.,
- Dobra – w kwocie 55.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika i nawierzchni w m. Dobra ul. Armii Krajowej w ciągu drogi 144”, na podstawie porozumienia z dnia 2 czerwca 2008 r.,
- Banie – w kwocie 150.000 zł – z przeznaczeniem na zadnie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice”, na podstawie porozumienia z dnia 6 czerwca 2008 roku;

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 200.126 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 140.000 zł i przeniesienie jej do działu 750 – Administracja publiczna, w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale:
• 75017 – Samorządowe sejmiki województw o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na koszty wyjazdu radnych Sejmiku do Brukseli na „Open Days 2008”, organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz współorganizację Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w ramach obchodów 10-lecia samorządu Województw,
• 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup centrali i wymianę kamer zewnętrznych w budynku będącego siedzibą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
na wniosek Kancelarii Sejmiku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (znak: KS.EM-K.3011/56/2008);

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.000 zł, w ramach działu:
• 852 – Pomoc społeczna w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu w okresie świątecznym wsparcia rodzinom ubogim z Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 5 września 2008 r. (znak: ROPS-I-EZ.3011/5/08),
• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 21 sierpnia br. (znak: WKEiS.I.IA-3011/5-19/08);

3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 5.304 zł w ramach rozdziału:
• 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 178 zł w celu zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 września 2008 r. (znak: WIiT-III-JS.3011/40/08),
• 80195 – Pozostała działalność w kwocie 5.126 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb (uwzględnienie w planie wydatków na nagrodę jubileuszową oraz pochodne od wynagrodzeń płacone od umów zleceń); na wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (znak: SdsM-ML-3011/10/2008);

2. W § 3 – przeniesienie, w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, kwoty 311.691 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych w związku decyzją Zarządu Województwa (wyciąg z protokołu Nr 117/08 z posiedzenia Zarządu w dniu 24 lipca 2008 r.) o przejęciu przez Wydział Zdrowia nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”, będącej dotychczas pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 września 2008 r. (znak: WIiT-I-JP/0725/110/2008).