Uchwała Nr 1516/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Uchwała Nr 1516/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia: 29 października 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian
z dnia: 29 października 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje
§ 1
1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2009 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 867.927 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych oraz dotacji celowych od innych j.s.t. przyznanych na pomoc finansową i na podstawie zawartych porozumień.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.
1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.445.333 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.
Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 867.927 zł, w związku z otrzymaniem przez samorząd województwa:
a) dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 455.792 zł na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie
o kwotę 430.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
z zakresu budowli przeciwpowodziowych w ramach „Programu dla Odry 2006”;
na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października br. (znak: FB.1.MW-3011-2/161/2009);
- realizację zadań własnych bieżących - zwiększenie o kwotę 792 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 16 października br. (znak: FB.1.AZ-3011-2/175/2009);
- realizację zadań własnych bieżących - zwiększenie o kwotę 25.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 października br. (znak: FB.1.PW-3011-2/153/2009);
b) pomocy finansowej od innych j.s.t. w formie dotacji celowych przyznanych na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
i przebudowy dróg, w łącznej kwocie per saldo 12.135 zł, z czego:
• zwiększenie w łącznej wysokości 115.000 zł otrzymano na realizację zadań pn.:
- „Przebudowa chodnika w m. Police w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114” w kwocie 90.000 zł;
na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Police z dnia 18 września br.,
- „Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105” w kwocie 25.000 zł;
na podstawie Aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego z Gminą Brojce z dnia 24 kwietnia br.,
• zmniejszenie w łącznej wysokości 102.865 zł dotyczy zadań pn.:
- „Przebudowa chodnika w m. Trzebiatów ul. Kołobrzeska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”
w kwocie 1.461 zł; na podstawie Aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego z Gminą Trzebiatów
z dnia 5 maja br.;
- „Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 102 z droga powiatową nr 0100 Z w m. Pobierowo”
w kwocie 101.404 zł; na podstawie Aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca br.
z Gminą Rewal;
na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 października br.
(znak: WIiT-V.MW.3011/D/23/2009).
c) dotacji celowej od innych j.s.t w kwocie 400.000 zł, z tego od Gminy Miasto Szczecin
(200.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (200.000 zł) na zadanie realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Zachodniopomorski Fundusz Filmowy - Pomerania Film”, na podstawie porozumienia z dnia 5 października br., nr WKiOZ/P/7/2009 z Gminą Miasto Szczecin oraz umowy z dnia 15 października br., nr KS/ZFF/01/09 z Gminą Miasto Koszalin,
a także na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 19 października br. (WKEiS.I.IZ.3011/5-34/09).
2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.445.233 zł, polegające na:
• rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej na kwotę 102.331 zł, z której przeniesiono:
- 44.084 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. „Inauguracja działalności Centrum Dialogu Przełomy”
(pismo znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-31-1/09);
- 44.600 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, w celu zwiększenia planu wydatków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu
dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich
w Koszalinie” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
- 13.054 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, w celu zwiększenia planu wydatków Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie na zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
- 593 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu zwiększenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji otrzymanej w 2008 roku w ramach realizacji projektu POKL „Strategiczny rozwój kadr systemu oświaty” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
• rozdysponowaniu części rezerwy celowej na sfinansowanie skutków podwyżek płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych w łącznej kwocie 131.695 zł, przeniesionej do rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410 – Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w: Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (85.922 zł), Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (28.320 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (16.610 zł) i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (843 zł); (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/58-1/09);
• przesunięciu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, z tego w kwocie:
- 122.610 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, w związku z koniecznością zwrócenia przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymanego zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2008 roku dotacji przez przewoźnika PKS Gryfice sp. z o.o.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 października br. (znak: WIOiT-V.MW.3011/K/29/2009);
- 6.000 zł w ramach działu 710 – Działalności usługowa, w związku z koniecznością zlecenia przez Wydział Polityki Regionalnej wydruku materiałów z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniu 29 czerwca 2009 roku pn. „Transgraniczne planowanie przestrzenne - uwarunkowania i możliwości realizacyjne”; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 15 października br. (znak: WPR.IV.BS.3011/4-24/2009);
- 320.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w związku z koniecznością dofinansowania zakupu sprzętu monitorującego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 15 października br. (znak: WZ-AU-3011/220/09);
- 72.470 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla: Muzeum Narodowego w Szczecinie o kwotę 20.000 zł (w celu umożliwienia zakupu obrazu szczecińskiego malarza Augusta Ludwika Mosta pt. „Podsłuchiwana randka”), dla Opery na Zamku w Szczecinie o kwotę 52.470 zł (w związku ze zwiększonymi – na skutek konieczności wykonania zaleceń PPIS - kosztami bieżącej działalności): na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu (znak: WKEiS.I.IZ.3011
/5-34/09);
- 100 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z przesunięciem na zadanie realizowane w ramach akcji „Bezpieczna zima” kwoty 100 zł stanowiącej oszczędność wydatków na szkolenia w Biurze Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego: na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego (znak: BDOiBP/0725/JZ/68/09);
- 30.000 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie (rozdz. 80146 - zmniejszenie i 80147 -zwiększenie), w związku z uwzględnieniem w budżecie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektowo – budowlaną zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62”; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- 58.313 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie wymienioną kwotę (w dyspozycji WKEiS – rozdział 80195) rozdysponowuje się na placówki oświatowe (zwiększając ich plany finansowe w rozdziałach 80130, 80141, 80146, 80147) na sfinansowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- 55.124 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, stanowiącej oszczędności planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (-51.594 zł w rozdziale 80102 i 80111) i Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (-3.530 zł w rozdziale 80130) przeniesionej do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (w rozdziale 80120) na uzupełnienie niedoboru planu wydatków, w tym na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09);
• przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami i grupami wydatków, z tego:
- w kwocie 271.169 zł w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013,
w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do zmian wynikających z podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim aneksu do porozumienia nr 30/2009. Zmiany polegają na przeniesieniu części dotacji
z paragrafów z końcówką 8 i 9 na paragrafy z końcówką 0, w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 21 października br. (znak: WPROW.IV.PB-3011/28-02/09);
- w kwocie 12.500 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...), w związku z koniecznością wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 października br. (znak: ROPS-III-EZ.3011/32/09);
- w kwocie 200.000 zł w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z zatwierdzonego dla WUP w Szczecinie Rocznego Planu Działania Priorytetu X – Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek WUP w Szczecinie, z dnia 21 października 2009 r. (znak: WUP.I.3011/13/HS/2009);
- w kwocie 46.496 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w dostosowaniu do faktycznych potrzeb wydatkowych wynikających z realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projektu systemowego pn. „Z korzyścią dla regionu, Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 7.2. – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej PO KL; na ww. wniosek WUP;
• przesunięcia planu wydatków pomiędzy dysponentami i grupami wydatków, z tego:
- w kwocie 3.387 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, stanowiącej oszczędność wydatków w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie przeniesionej do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru planu wydatków, w tym na częściowe (w uzupełnieniu rezerwy celowej) sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09);
- w kwocie 37.327 zł w rozdziale 80130, stanowiącej oszczędność wydatków
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie przeniesionej do Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru wydatków
na wynagrodzenia, w związku z obligatoryjną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br.
(znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- w kwocie 21.120 zł w rozdziale 80141, w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie stanowiącej oszczędność wydatków na wynagrodzenia osobowe przeniesionej do grupy pozostałych wydatków bieżących (na zakup energii); na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09).
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2
1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.445.333 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 3
Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Marszałek Województwa
Władysław Husejko
Władysław Husejko
U Z A S A D N I E N I E
Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 867.927 zł, w związku z otrzymaniem przez samorząd województwa:
a) dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 455.792 zł na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie
o kwotę 430.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
z zakresu budowli przeciwpowodziowych w ramach „Programu dla Odry 2006”;
na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października br. (znak: FB.1.MW-3011-2/161/2009);
- realizację zadań własnych bieżących - zwiększenie o kwotę 792 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 16 października br. (znak: FB.1.AZ-3011-2/175/2009);
- realizację zadań własnych bieżących - zwiększenie o kwotę 25.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 października br. (znak: FB.1.PW-3011-2/153/2009);
b) pomocy finansowej od innych j.s.t. w formie dotacji celowych przyznanych na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
i przebudowy dróg, w łącznej kwocie per saldo 12.135 zł, z czego:
• zwiększenie w łącznej wysokości 115.000 zł otrzymano na realizację zadań pn.:
- „Przebudowa chodnika w m. Police w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114” w kwocie 90.000 zł;
na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Police z dnia 18 września br.,
- „Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105” w kwocie 25.000 zł;
na podstawie Aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego z Gminą Brojce z dnia 24 kwietnia br.,
• zmniejszenie w łącznej wysokości 102.865 zł dotyczy zadań pn.:
- „Przebudowa chodnika w m. Trzebiatów ul. Kołobrzeska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”
w kwocie 1.461 zł; na podstawie Aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego z Gminą Trzebiatów
z dnia 5 maja br.;
- „Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 102 z droga powiatową nr 0100 Z w m. Pobierowo”
w kwocie 101.404 zł; na podstawie Aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca br.
z Gminą Rewal;
na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 października br.
(znak: WIiT-V.MW.3011/D/23/2009).
c) dotacji celowej od innych j.s.t w kwocie 400.000 zł, z tego od Gminy Miasto Szczecin
(200.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (200.000 zł) na zadanie realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Zachodniopomorski Fundusz Filmowy - Pomerania Film”, na podstawie porozumienia z dnia 5 października br., nr WKiOZ/P/7/2009 z Gminą Miasto Szczecin oraz umowy z dnia 15 października br., nr KS/ZFF/01/09 z Gminą Miasto Koszalin,
a także na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 19 października br. (WKEiS.I.IZ.3011/5-34/09).
2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.445.233 zł, polegające na:
• rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej na kwotę 102.331 zł, z której przeniesiono:
- 44.084 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zwiększenia planu wydatków przeznaczonych w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. „Inauguracja działalności Centrum Dialogu Przełomy”
(pismo znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-31-1/09);
- 44.600 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, w celu zwiększenia planu wydatków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu
dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich
w Koszalinie” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
- 13.054 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, w celu zwiększenia planu wydatków Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie na zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
- 593 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu zwiększenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji otrzymanej w 2008 roku w ramach realizacji projektu POKL „Strategiczny rozwój kadr systemu oświaty” (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/13,545,60/09);
• rozdysponowaniu części rezerwy celowej na sfinansowanie skutków podwyżek płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych w łącznej kwocie 131.695 zł, przeniesionej do rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410 – Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w: Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (85.922 zł), Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (28.320 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (16.610 zł) i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (843 zł); (pismo znak: WKEiS.II.AW.3011/58-1/09);
• przesunięciu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, z tego w kwocie:
- 122.610 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, w związku z koniecznością zwrócenia przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymanego zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2008 roku dotacji przez przewoźnika PKS Gryfice sp. z o.o.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 października br. (znak: WIOiT-V.MW.3011/K/29/2009);
- 6.000 zł w ramach działu 710 – Działalności usługowa, w związku z koniecznością zlecenia przez Wydział Polityki Regionalnej wydruku materiałów z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniu 29 czerwca 2009 roku pn. „Transgraniczne planowanie przestrzenne - uwarunkowania i możliwości realizacyjne”; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 15 października br. (znak: WPR.IV.BS.3011/4-24/2009);
- 320.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w związku z koniecznością dofinansowania zakupu sprzętu monitorującego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 15 października br. (znak: WZ-AU-3011/220/09);
- 72.470 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla: Muzeum Narodowego w Szczecinie o kwotę 20.000 zł (w celu umożliwienia zakupu obrazu szczecińskiego malarza Augusta Ludwika Mosta pt. „Podsłuchiwana randka”), dla Opery na Zamku w Szczecinie o kwotę 52.470 zł (w związku ze zwiększonymi – na skutek konieczności wykonania zaleceń PPIS - kosztami bieżącej działalności): na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu (znak: WKEiS.I.IZ.3011
/5-34/09);
- 100 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z przesunięciem na zadanie realizowane w ramach akcji „Bezpieczna zima” kwoty 100 zł stanowiącej oszczędność wydatków na szkolenia w Biurze Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego: na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego (znak: BDOiBP/0725/JZ/68/09);
- 30.000 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie (rozdz. 80146 - zmniejszenie i 80147 -zwiększenie), w związku z uwzględnieniem w budżecie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektowo – budowlaną zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62”; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- 58.313 zł, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie wymienioną kwotę (w dyspozycji WKEiS – rozdział 80195) rozdysponowuje się na placówki oświatowe (zwiększając ich plany finansowe w rozdziałach 80130, 80141, 80146, 80147) na sfinansowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- 55.124 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, stanowiącej oszczędności planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (-51.594 zł w rozdziale 80102 i 80111) i Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (-3.530 zł w rozdziale 80130) przeniesionej do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (w rozdziale 80120) na uzupełnienie niedoboru planu wydatków, w tym na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09);
• przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami i grupami wydatków, z tego:
- w kwocie 271.169 zł w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013,
w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do zmian wynikających z podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim aneksu do porozumienia nr 30/2009. Zmiany polegają na przeniesieniu części dotacji
z paragrafów z końcówką 8 i 9 na paragrafy z końcówką 0, w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 21 października br. (znak: WPROW.IV.PB-3011/28-02/09);
- w kwocie 12.500 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...), w związku z koniecznością wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 października br. (znak: ROPS-III-EZ.3011/32/09);
- w kwocie 200.000 zł w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z zatwierdzonego dla WUP w Szczecinie Rocznego Planu Działania Priorytetu X – Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; na wniosek WUP w Szczecinie, z dnia 21 października 2009 r. (znak: WUP.I.3011/13/HS/2009);
- w kwocie 46.496 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w dostosowaniu do faktycznych potrzeb wydatkowych wynikających z realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projektu systemowego pn. „Z korzyścią dla regionu, Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 7.2. – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej PO KL; na ww. wniosek WUP;
• przesunięcia planu wydatków pomiędzy dysponentami i grupami wydatków, z tego:
- w kwocie 3.387 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, stanowiącej oszczędność wydatków w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie przeniesionej do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru planu wydatków, w tym na częściowe (w uzupełnieniu rezerwy celowej) sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09);
- w kwocie 37.327 zł w rozdziale 80130, stanowiącej oszczędność wydatków
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie przeniesionej do Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru wydatków
na wynagrodzenia, w związku z obligatoryjną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 22 października br.
(znak: WKEiS.II.AW-3011/13,54,60/09);
- w kwocie 21.120 zł w rozdziale 80141, w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie stanowiącej oszczędność wydatków na wynagrodzenia osobowe przeniesionej do grupy pozostałych wydatków bieżących (na zakup energii); na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu (znak: WKEiS.II.AW-3011/58-1/09).
Historia zmian
| Data aktualizacji | Autor | Wpis do dziennika | |
|---|---|---|---|
| 06.11.2009 - 13:45 | Maria Nowocień |
