Uchwała Nr 1450/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1450/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 924.459 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowych stanowiących pomoc finansową od innych j.s.t. przyznanych na zadania związane z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Goleniów, ul. Wojska Polskiego w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 113" realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w którym został określony ostateczny, niższy niż planowano, koszt ww. zadania; na podstawie aneksu z dnia 21 czerwca br. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 lipca 2010 r. (znak: WIiT-III.A.Sz.3012/18/2010);
2) w § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 924.459 zł, polegające na:
a) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 60.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem dla Ośrodka Teatralnego KANA na dofinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego KANA":
b) przeniesieniu planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 69.413 zł, z tego w ramach działu:
• 600 - Transport i łączność w wysokości 2.500 zł, w celu uwzględnienia w planie wydatków na partycypację w kosztach sporządzenia wyceny udziałów Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów proporcjonalnie do posiadanych udziałów Województwa; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu, z dnia 4 sierpnia br. (znak: WIiT-V.JPK.3011-4/8/2010),
• 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 26.660 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego I LO w Białym Borze z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/42/10),
• 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 40.253 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego I LO w Białym Borze z przeznaczeniem na zakup wyposażenia internatu funkcjonującego przy liceum; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/43/10);
c) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w kwocie 795.046 zł, z tego w ramach rozdziału:
• 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 12.038 zł, w celu uwzględnienia w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oszczędności z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 lipca br. (znak: WIiT-V.MW.3012/11/2010),
• 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 676.130 zł w związku z koniecznością:
- przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z WOiRZL i WA do WZRPO) w wysokości 676.121 zł w celu refundacji wydatków poniesionych w marcu i kwietniu na wynagrodzenia osób wdrażających Pomoc Techniczną RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 2 sierpnia br. (znak: WZRPO-VI-U.D/3011/13/10)
- dostosowania planu wydatków do kwoty zwrotu (do Wojewody Zachodniopomorskiego) niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r. na współfinansowanie Działania 4.1 Pomoc Techniczna EWT 2007-2013 w wyniku korekty Raportu z wydatkowania środków; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 3 sierpnia br. (znak: WWRPO.VI.ESt-3011/32-2/10);
• 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie 60.000 zł w celu dostosowania planu finansowego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie do faktycznych kosztów związanym z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją siedziby Kolegium; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.AW.3011/06/10);
• 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 11.878 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków z WUP w Szczecinie do Wydziału Wdrażania RPO celem dokonania zwrotów niewykorzystanych (przez Beneficjentów projektów) kwot dotacji celowych przy realizacji projektów w ramach ZPORR, priorytetu 2, działania d.2. i 2.4. wraz z odsetkami; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 3 sierpnia br. (znak: WWRPO.VI.ESt-3011/38/10),
• 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 35.000 zł w celu dostosowania planu finansowego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie do faktycznych kosztów związanym z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją internatu funkcjonującego przy Kolegium; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 5 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.AW.3011/06/10).