Uchwała Nr 2097/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2097/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.470.975 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 250.685 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W planie wydatków budżetu uchwalonym na 2010 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 455.978 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększa per saldo planu dochodów i wydatków o kwotę 2.470.975 zł, na którą składają się:
1) zwiększenie o kwotę 2.400.000 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone inwestycyjne z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przewciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów; na podstawie decyzji z dnia 9 listopada br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-263/10-3[PW]);
2) zwiększenie o kwotę 8.424 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie decyzji z dnia 12 listopada br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-265/10-3[PW]);
3) zwiększenie o kwotę 344.806 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada br.; na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 października br. oraz na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 16 listopada br. (znak: WPOiRZL.III.P.AM.0725/169/10);
4) zmniejszenie per saldo o kwotę 327.255 zł planu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od innych j.s.t. przeznaczonych na dofinansowanie, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 listopada br. (znak: WIiT.III.A.Sz.3012/27/2010) oraz na podstawie zawartych z gminami umów na realizację wskazanych zadań, a także na podstawie aneksów do tych umów korygujących in minus kwoty przyznanych dotacji, zgodnie z wartością wykonanych robót;
5) zwiększenie o kwotę 45.000 zł planu z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania remont Kanału Drzewnego w km 0+500 do 1+700 oraz remont Kanału Drzewnego Małego w km 0-000 do 0+300"; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 15 listopada br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-31/10) oraz na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 4 listopada br. o udzieleniu dotacji;

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 250.685 zł, polegające na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 42.433 zł, z tego w ramach działu:
 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 93 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu (do MRR i MF) dochodu wygenerowanego na projekcie systemowym pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PO KL, realizowanym przez Wydział Polityki Regionalnej; na wniosek Wydziału z dnia 12 października br. (znak: WPR.IV.3011/BS/21/10);
 600 - Transport i łączność w kwocie 1.340 zł z przeznaczeniem na wpłatę na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dokonanego przez jednego z przewoźników wykonujących przewozy pasażerskie; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 listopada br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/62/2010);
 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 41.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie 33.000, z przeznaczeniem na organizację rekonstrukcji historycznej wydarzeń Grudnia 70 w Szczecinie (zakup i montaż tablic informacyjnych) oraz w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 8.000 zł, na realizację projektu wystawy i koncertów Jana Oberbeka; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 10 listopada br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011-22/36/10);
b) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 208.162 zł, z tego w ramach rozdziału:
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 392 zł w związku z możliwością dokonania refundacji wydatków poniesionych na delegacje pracowników zatrudnionych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löknitz, w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 listopada br. (znak: WWRPO-VIII.ESt-3011/5/2010);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 55.470 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Wdrażania RPO) w celu refundacji wydatków poniesionych w roku bieżącym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löknitz, w związku z otrzymaniem z EFRR środków na powyższy cel w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 15 listopada br. (znak: WWRPO-VIII-ESt-3011/4/10);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 152.300 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Wydziału Zarządzania RPO do Wydziału Wdrażania RPO) w celu dostosowania planu Wydziału Wdrażania RPO do planowanych do poniesienia w 2010 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacane ekspertom oceniającym projekty, na delegacje krajowe oraz zakup materiałów i wyposażenia biur, w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 22 listopada br. (znak: WWRPO.VIII.ESt-3011/9/10).
c) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 90 zł i przeniesienie jej do rozdziału: 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w celu dokonania zwrotu odsetek, zwróconych uprzednio przez beneficjenta projektu zrealizowanego w ramach Działania 2.3 Priorytetu 2 ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 22 listopada br. (znak: WWRPO.VII.ESt-3011/6-1/10)

3. W § 4 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami, tj. Wydziałem Infrastruktury i Transportu i Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 455.978 zł, w celu dostosowania planu finansowego Jednostki do zmian poziomu dofinansowania środkami unijnymi poszczególnych zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osi II RPO; na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 listopada br. (znak: WIiT-III.JS.0725/18/10).