Uchwała Nr 2150/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2150/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i § 15 pkt 1 i 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.298.463 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 655.281 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowano plan wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1) w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 4.298.463 zł, w związku z przyznaniem samorządowi województwa dotacji na:
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.741.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w IV kwartale 2010 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada br. (znak: FB.1.3011-272/10-3 [PW]);
 dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.557.463 zł z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu grudniu wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO bezpośrednio z kwoty dotacji celowej; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 26 listopada br. (znak: WZRPO-VI-D.D./3011/70/10);

2) w § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji w łącznej kwocie 455.281 zł, z tego w kwocie per saldo:

- 155.100 zł w ramach wydatków ujętych w planie finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zmniejszony został plan wydatków przeznaczonych na:
 wykup gruntu pod inwestycje drogowe (§ 6060) o kwotę 220.570 zł z uwagi na fakt, iż część środków, w wyniku przedłużających się procedur uzyskiwania zgód na realizację inwestycji, wydatkowana będzie dopiero w przyszłym roku kalendarzowym,
 zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (§ 6050) o kwotę 77.516 zł, z uwagi na brak dokumentacji, którą zobowiązała się dostarczyć gmina Barwice współfinansująca zadanie pn. „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 (etap I)";
 zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 100 zł z powodu konieczności przeniesienia tej kwoty na niżej opisane wydatki majątkowe;
Zwiększony został plan wydatków przeznaczony na przebudowę dróg (§ 6050) w kwocie 232.616 zł oraz na zakup sprzętu (§ 6060) niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach (zakup dwóch samochodów) w kwocie 65.570 zł. Zmiany wnioskowane obejmują zatem zwiększenie per saldo o kwotę 151.100 zł wydatków na zadania inwestycyjne oraz zmniejszenie per saldo o kwotę 151.000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne. Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 24 listopada br. (znak: WIiT-III.A.Sz.3012/28/10);

- 300.181 zł w ramach planu wydatków przeznaczonych na projekt pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (działanie 5.2. PO KL), w związku ze zmianami w proporcjach finansowania projektu, które nastąpiły po konsultacji Koordynatora projektu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 23 listopada br. (znak: WOiRZL.III.P.BB.0725/178/10);

b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału: 85111 - Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w formie dotacji celowej na zakup lasera holmowego 80 W; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 29 listopada br. (znak: WZ.-AU-3011/122/10).