UCHWAŁA NR 1254/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2012 r.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2012.

§ 2

Korekta nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na rok 2012, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwrócił się z wnioskiem znak ZZDW.1/EK/0331/3.4/2012 z dnia 16.07.2012 r. o zatwierdzenie Korekty nr 3 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2012, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa na rok 2012
Nr XVI/210/12  z dnia 19 czerwca 2012 r.

2. Uchwały Zarządu Województwa Nr 751/12/12 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012  – wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu kwotę dotacji w wysokości 33.000 zł (zadanie RPOWZ – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin- Iwięcino – dotacja od miasta Koszalin)

3. Uchwały Zarządu Województwa Nr  728/12 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012  – wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji w wysokości 306.500 zł (zadania BRD – 256.500, zadania „Przebudowa dróg – 50.000 zł )

4. Uchwały Zarządu Województwa Nr  837/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012  – wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji w wysokości 305.000 zł - zadania BRD

5. Projektu Uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012 w której ujęto wniosek znak WIiT –III.3026.14.2012.NB z dnia
10.07. 2012 r. – dotyczący zmniejszenia planu wydatków dla zadań BRD o kwotę 20.000 zł z uwagi na zmniejszenie wartości dofinansowania udzielonego przez gm. Maszewo. 

Przedmiotową korektą Dyrektor ZZDW w Koszalinie p. Bogdan Krawczyk proponuje wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym w pozycjach planu B.I Przebudowa dróg, B.III Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, B.IV Przebudowa zaplecza  polegających na :

1. w zakresie B.I Przebudowa dróg

Rezygnacja z realizacji podzadania:

1.       Lp. 3.6 – Przebudowa drogi nr 177 w m. Mirosławiec o wartości 100.000 zł

Zmniejszenie środków finansowych na podzadaniach;( z uwagi na określenie końcowej wartości zadań)

1.       Lp. 3.3 – Przebudowa drogi nr 177 w m. Pławno o kwotę 70.000 zł

2.       Lp. 4.3 – Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce- Kiełpino o kwotę 50.000 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 220.000 zł  przeznacza się na :

wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

1.      L.p. 3.7 – Przebudowa drogi nr 148 w m. Bełczna – 70.000 zł

2.      Lp. 3.8. – Przebudowa drogi woj. nr 163 w m. Czaplinek ul. Polna i Szczecinecka  – 50.000 zł

zwiększenie o 100.000 zł rezerwy środków na zadaniu Przebudowa dróg ( łączna wartość rezerwy po zmianie wyniesie 800.000 zł )

2. w zakresie B.III Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Rezygnacja  z realizacji podzadania:

1.       Lp. 7.3 – Budowa chodnika na odc. Warnkowo-Nowogard w ciagu drogi woj. Nr 106 – wartość 150.000 zł (wynika z przesunięcia terminu zakończenia dokumentacji projektowej na IV kw br., co uniemożliwi jego realizację w roku bieżącym – dokumentację na podstawie odrębnego porozumienia wykonuje gm. Nowogard)

Zmniejszenie środków finansowych na podzadaniu:

1.       Lp. 1.4 - Budowa chodnika w m. Łykowo w ciągu drogi woj. Nr 163 o kwotę
28.871 zł ( z uwagi na określenie końcowej wartości zadań)

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 178.871 zł przeznacza się na:

wprowadzenie nowych podzadań

1.      Lp. 1.9 – Budowa chodnika w m. Czernin w ciągu drogi woj. nr 163 – 18.871 zł

2.      Lp. 1.10 – Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 102 – 10.000 zł

zwiększenie o 150.000 zł rezerwy środków na zadaniu BRD ( łączna wartość rezerwy po zmianie wyniesie 150.000 zł )

3. w zakresie B.IV Przebudowa zaplecza

Rezygnacja  z realizacji podzadania:

1. Lp.5 – Remont posadzki w budynku biurowo-socjalno-garażowym w OD w Kamieniu Pom. – wartość 25.000 zł

Zmniejszenie środków finansowych na podzadaniach :

1. Lp. 1 - Remont instalacji odgromowej budynku administracyjnego RDW w Gryficach o kwotę 7.096 zł ( zgodnie z ustaloną wartością końcową zadania )

2. Lp. 3 – Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego RDW w Gryficach o kwotę
11.500 zł (ograniczenie zakresu robót do wymiany rynien , całość remontu miała zostać wykonana przy współudziale środków Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach będącego współwłaścicielem obiektu, który z uwagi  brak środków odstąpił od realizacji remontu )

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 43.596 zł przeznacza się na:

wprowadzenie nowych podzadań

1.       Lp. 11 - Remont instalacji odgromowej budynku magazynowego oraz biurowo-socjalno-garażowego OD w  Kamieniu Pomorskim – 5.096 zł

2.       Lp. 12 – Wykonanie ogrodzenia terenu OD w Gryficach – 35.500 zł

Zwiększenie środków na podzadaniu

1.       Lp. 2 – Remont i wymiana okładzin schodów zewnętrznych budynku administracyjnego RDW w Gryficach – 3.000 zł (łączna wartość podzadania wyniesie 13.000 zł)