Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 19.030 zł, z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.
• 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 19.030 zł, z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.761.923 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.030 zł, z tytułu otrzymania od Miasta i Gminy Sławno dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno" realizowanego w ramach RPO (ujętego w WPF). Kwota dofinansowania stanowi koszt niekwalifikowalny poniesiony przy realizacji ww. zadania na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję; na podstawie zawartego porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 grudnia br. (znak: WIiT-III.8014.03.13.2012.PM);

•2.     w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 3.761.923 zł, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:

• - 12.000 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przeprowadzką Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie do nowej siedziby przy ul. Monte Cassino; na wniosek Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: POA.3110.17.2012 oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 grudnia 2012 r. (znak: ROPS.I.9161.55.2012.EM);
• - 3.723.823 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami 75011 - Urzędy wojewódzkie i 75018 - Urzędy marszałkowskie oraz pomiędzy paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem wysokości składki o 2% (175.000 zł), przeniesienia planu wynagrodzeń z Pomocy Technicznej RPO na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (3.454.218 zł) w związku z refundacją tych wydatków w 2013 r., zwiększenia wydatków na PFRON (5.000 zł) w związku z wyższą niż zakładano wysokością wpłat, dokonania zwrotu dotacji do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (4.630 zł), w związku z trwającym rozliczeniem projektu „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PO KL oraz przeniesienia planu między paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (84.975 zł), na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 11 grudnia br. (znak: WOiRZL-III.3026.23.2012.KJ-L);
• - 3.100 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w związku z koniecznością zakupienia przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie dodatkowego modułu pn. "definicje MARC" do obsługi programu bibliotecznego; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 grudnia br. (znak: WEiS-I.3026.43.2012.IP);
• - 23.000 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 06 grudnia br. (znak: WKNiDN-I-3021.63.2012.IZ).