UCHWAŁA NR 608/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

 

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zatwierdza się Korektę nr 1 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

 

 

§ 2

 

 

Korekta nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2/2013 z dnia 10.04.2013 r.
o zatwierdzenie Korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1.Uchwały Nr XXIII/304/2013 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok:

• zwiększenie planu dochodów, o kwotę 400.000 zł (zadanie 001-004-002 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw),
• zwiększenie środków finansowych o kwotę 68.553 (poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg),
• zmiany wartości zadań inwestycyjnych umieszczonych w WPF

2.   Uchwały Nr 330/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 68.553 (poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg),

3.   Uchwały Nr 267/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok - zwiększenie środków finansowych o kwotę 3.000.000 zł (poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg),

4.   Uchwały Nr 435/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok - zwiększenie środków finansowych o kwotę 2.000.000 zł (poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg),

5.   Uchwały Nr 387/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2013r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 1.250.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego kwota 300.000 zł oraz poz. B.I. Przebudowa dróg kwota 950.000 zł),

6.   Uchwały Nr 484/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w 265.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego),

7.   Projektu Uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013 w której ujęto wniosek znak WIiT -III.3026.01.10.2013.ASz
z dnia 9.04.2013 r.- dotyczący zwiększenia planu wydatków dla zadań BRD o kwotę 175.000 zł.

 

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

Plan wydatków

1. Zmniejszenie o kwotę 120.000 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-026 WW).

 

Przedmiotową zamianę wprowadza się w celu tymczasowego zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu br.

 

2. Zwiększenie o kwotę 120.000 zł poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg (Dział 600 Transport
i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-027 WW).

 

Przedmiotową zamianę (przesunięcie środków pomiędzy zadaniami) wprowadza się w celu zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu br. Potrzebę określono na podstawie kosztów ZUD poniesionych od dnia 31 marca br. do dnia złożenia niniejszego wniosku, szacowanych przez poszczególne RDW.

 

3. Rozszerzenie zakresu podzadania Lp. 7.1 (zmiana nazwy) realizowanego w ramach poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW

Rozszerza się zakres robót na podzadaniu Lp.7.1 o budowę przejścia pod nasypem kolejowym
w m. Stargard Szczeciński. W związku z powyższym zmienia się nazwę podzadania.

Dotychczasowa nazwa:

Lp. 7.1 - „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński,
ul. Broniewskiego"

otrzymuje brzmienie:

Lp. 7.1 - „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w m. Stargard Szczeciński"

Swój udział w realizacji podzadania w rozszerzonym zakresie zadeklarowała Rada Miejska
w Stargardzie Szczecińskim podejmując stosowną uchwałę o dofinansowaniu podzadania kwotą 1.500.000 zł  w celu możliwości zrealizowania planowanej inwestycji w części dotyczącej budowy przejścia pod nasypem kolejowym.

 

4. Rezygnacja z 3 podzadań, wprowadzenie 4 nowych podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW)

 

Rezygnuje się z realizacji 3 podzadań:

a) Lp. 1.5 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Kołobrzeg - Niekanin w ciągu drogi woj. nr 163 wartości 100.000 zł;

b) Lp. 2.4 - Przebudowa chodnika w m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 wartości 100.000 zł

c) Lp. 7.1 - Budowa chodnika na odc. Warnkowo w ciągu drogi woj. nr 106 wartości 100.000 zł

 

Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 300.000 zł.

W/w wolne środki finansowe powiększone o 250.000 zł z rezerwy środków ZZDW na zadaniu  „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"(łącznie 550.000 zł) przeznacza się na zadania nowe:

- Lp. 1.8 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 102 na odc. Zieleniewo - Przećmino - 100.000 zł;

- Lp. 2.6 - Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126 - 50.000 zł;

- Lp. 2.7 - Przebudowa chodnika w m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122 - 50.000 zł

- Lp. 7.6 - Budowa chodnika w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106 - 350.000 zł

 

• W związku z brakiem dofinansowania podzadania Lp. 1.5 ze strony Miasta Kołobrzeg, rezygnuje się
  z realizacji podzadania na rzecz nowego Lp. 1.8, dla którego uzyskano zapewnienie współfinansowania robót przez Gminę Kołobrzeg.
• Z uwagi na brak dokumentacji projektowej rezygnuje się z realizacji podzadania Lp. 2.4 na rzecz nowych podzadań (Lp. 2.6 i Lp. 2.7) dla których uzyskano deklarację dofinansowania przez: Gminę Mieszkowice (Lp. 2.6) i Gminę Widuchowa (Lp. 2.7).

Brak możliwości realizacji podzadania Lp. 2.4 wynika z faktu, iż nie ma możliwości opracowania dokumentacji na przebudowę planowanego odcinka chodnika w m. Bielin w tak krótkim czasie. Planowana przebudowa wymaga wcześniejszego rozwiązania problemu odwodnienia pasa drogowego na tym odcinku drogi nr 125. W związku z powyższym tutejszy ZZDW zleca w roku bieżącym wykonanie kompleksowej dokumentacji na Przebudowę przejścia drogi nr 125 przez m. Bielin. Planowany termin zakończenia opracowania przypada na rok 2015, co wynika z ustawowych terminów wydawania poszczególnych opinii i uzgodnień. Rozpoczęcie przebudowy jest więc możliwe nie wcześniej niż w roku zakończenia w/w dokumentacji technicznej.

• Z uwagi na brak dokumentacji projektowej, którą zobowiązała się dostarczyć Gmina, rezygnuje się
  z realizacji podzadania Lp.7.1 na rzecz nowego podzadania (Lp. 7.6) dla którego uzyskano deklarację dofinansowania przez Gminę Nowogard.

 

5. Wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.IV. Przebudowa zaplecza (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-037 WW)

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu Lp. 2 - Ocieplenie budynku OD w Kaliszu Pomorskim
o kwotę 7.000 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe przeznacza się na podzadanie nowe:

Lp. 6 - Remont i zabezpieczenie budynku biurowego RDW w Drawsku Pomorskim.

 

Utworzenie nowego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia wejścia do budynku RDW oraz organizacji nowego wjazdu na teren RDW (dotychczasowy wjazd na teren RDW i zaplecza OD
w Drawsku Pomorskim odbywał się przez teren Spółki Poldróg. Ponieważ właściciel tego terenu zmienia lokalizację swej siedziby, dotychczasowy wjazd zostaje zamknięty.

6. Wprowadzenie nowych podzadań poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036 WW)

 

W ramach posiadanej rezerwy środków na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe" wprowadza się 2 nowe podzadania:

Lp. 31 - Monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla zadań:

1. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113.

2. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172.

Lp. 32 - Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań:

1. Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I  przebudowa skrzyżowań.

2. Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163.

3. Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173.

4. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113.

5. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102.

6. Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo.

10. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162.

11. Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103.

 

Konieczność wprowadzenia w/w zadań wynika z :

- zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla wybranych zadań, zgodnie
z którymi nałożono na inwestora obowiązek oceny skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony dziko żyjącej fauny i flory w rejonie wybudowanych przejść dla zwierząt (Lp.31).

- zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji realizowanych w ramach RPO, zgodnie z którymi nałożono na inwestora obowiązek opracowania analiz porealizacyjnych dla każdej z inwestycji („Wytyczne do monitoringu i kontroli trwałości projektu" wydane przez WW RPO i obowiązujące od 1.03.br.).

 

Część podzadań realizowanych w ramach poz. B.VII.  „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe" (Lp. 7 - Lp. 11 oraz wprowadzane niniejszą korektą Lp. 31 i Lp. 32) związana jest ściśle z analizą zadań realizowanych w ramach RPO WZ i dotyczy inwestycji już zakończonych, dla których nałożono na inwestora obowiązek prowadzenia monitoringu i analiz porealizacyjnych.

Z uwagi na odmienny charakter opracowań przypisanych do konkretnych (zrealizowanych już) inwestycji, zasadnym jest wyodrębnienie opracowań tego typu od tytułowych „Dokumentacji technicznych na zadania drogowe".

W związku z powyższym tutejszy ZZDW zamierza wystąpić z wnioskiem (na kolejne posiedzenie Sejmiku) o rozdział rzeczowy i finansowy zadania „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe" na dwa odrębne przedsięwzięcia:

- istniejące: Dokumentacje techniczne na zadania drogowe"

- nowe: „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji"

 

Po przyjęciu korekty Nr 1 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco :

Łączny stan planu wydatków przed zmianą 190.299.858 zł - po zmianie 190.474.858 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia  175.000 zł wynikającą z :

Część A  Wydatki bieżące - plan pozostaje na niezmienionym poziomie 45.654.244 zł

Część B  Wydatki majątkowe - plan przed zmianą 144.645.614 zł  - po zmianie 144.820.614 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 175.000 zł z tego :

-         zwiększenie poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - o kwotę 175.000 zł wynikającą
z wprowadzenia dotacji wynikających z porozumień z innymi j.s.t