Uchwała Nr 1084/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  2  lipca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 145.000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 145.000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych od innych j.s.t. oraz środków z funduszu.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.762.454 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 2.495.604 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 145.000 zł, z tego o:

1) 85.000 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na 3 zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 czerwca br. (znak: WIiT-III.3026.01.22.2013.ASz);

2) 60.000 zł, z tytułu przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środka transportu dla służb Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – samochód SUV umożliwiający wyjazd w teren”; na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2013 r. (znak: WOŚ.III.3021.6.2013.JC);

2. W § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.762.454 zł, polegających na:

1) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 266.850 zł, z tego:

-  100.000 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70095 – Pozostała działalność, pomiędzy realizatorami, tj. z Wydziału Inwestycji i Nieruchomości do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w celu utworzenia planu na dotacje w formie pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa mieszkań komunalnych w Pyrzycach”; na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 19 czerwca 2013 r. (znak: WIiN-IV.3026.08.2013.SS) oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2013 r. (znak: ROPS.III.3026.4.2013.EZ) oraz uchwały SWZ Nr XXVI/367/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.;

-  147.600 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne do rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu 187/13 z dnia 18 czerwca 2013 r.), w celu zabezpieczenia planu na udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Szczecinie Zdunowie z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania na realizację ww. programu jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 15 % kosztu całkowitego. Kwota dofinansowania projektu wynosi 836.400 zł. W ramach realizacji powyższego programu zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 21 czerwca 2013 r. (znak: WZ.3026.8.2013.AU);

-  15.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, pomiędzy realizatorami, tj. z Wydziału Współpracy Międzynarodowej do Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji, w związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu 182/13 z dnia 16 maja 2013r.), na promocję Województwa w ramach polsko – niemieckiego przeglądu prasy TRANSODRA, na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 26 czerwca 2013 r. (znak: WWM-I.3026.6.2013.IK);

-  4.250 złw ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 24 czerwca 2013 r., wyciąg z protokołu nr 188/13), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.32.2013.IZ);

          2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 2.025.004 zł i przeniesieniu kwoty:

 -     42.750 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez przedsiębiorstwo „EL-KA” Sp. z o.o. w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 14 czerwca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.44.2013.MWe);

-     1.982.254 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach osi VII (projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V”); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 20 czerwca 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.45.2013.MWe),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w kwocie 270.600 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Choszczno; na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVI/365/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.31.2013.IZ);

4) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością pokrycia kosztów sądowych toczących się postępowań przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 27 czerwca 2013 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.19.2013.MN).