Uchwała Nr 1559/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1559/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 4.521.869 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 4.521.869 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 295.003 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 146.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 4.521.869 zł z tytułu zwiększenia samorządowi województwa dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:

a) 46.824 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie); na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z 19 sierpnia br. (znak: FB-1.3111.156.8.2013.JŻ) i z dnia 13 września 2013 r. znak: FB-1.3111.156.7.PW) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 września br. (znak: WRiR-I.3026.31.2013.IG) i z dnia 18 września br. (znak: WRiR-I.3026.32.2013.EN),

b) 598.000 zł na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB-1.3111.135.7.2013.EZ) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 września br. (znak: ROPS.III.3026.7.2013.EZ),

c) 3.877.045 zł dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (1.575.827 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (2.301.218 zł), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania - 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Schemat II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września lipca br. (znak: FB-1.3111.220.3.2013.AM i FB-1.3111.220.4.2013.AM) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 września br. (znak: WRiR-I.3026.33.2013.EN).

2. w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 295.003 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 149.003 zł, z tego:

- 9.500 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.36.2013.IZ),

- 24.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, między rozdziałami 85149 – Programy polityki zdrowotnej a 85195 – Pozostała działalność, w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do zorganizowania IV Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie zaplanowanych w ramach forum wydatków, które odbędzie się w październiku br.; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 6 września 2013 r. (znak: WZ.3026.16.2013.AU);

- 744 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomiędzy paragrafami, w związku koniecznością dostosowania planu do skorygowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadający w 2013 r. na pracowników zatrudnionych w ramach realizowanego zadania pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 18 września 2013 r. (znak: ROPS.III.3152.151.2013.EZ);

- 63.759 zł w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, pomiędzy paragrafami, w celu uwzględnienia w planie wydatków na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycji WZ – Promocja walorów inwestycyjnych WZ" oraz „Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V" realizowanych w ramach RPO WZ, na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 19 września 2013 r.(znak: COIE.3021.40.2013.JKo);

- 26.000 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, pomiędzy paragrafami, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącza budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10". W związku z tym, że budynek znajduje się w strefie ochrony konserwacji zabytków zachodzi konieczność dodatkowego wykonania gzymsów i pilastrów, a także ocieplenia fundamentów do głębokości 0,8 m poniżej terenu; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 200/13 z 3 września br.) oraz na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości
z dnia 30 sierpnia 2013 r. (znak: WIiN-V.3026.14.2013.SS);

- 25.000 zł, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, na które składają się:

- zwiększenie wydatków bieżących, powstałe w wyniku przeniesienia między rozdziałami 75095 – Pozostała działalność a 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

a) 10.000 zł w celu zabezpieczenia planu na usługi wykonania gadżetów promocyjnych, w związku z realizowanym przetargiem, na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 13 września 2013 r. (znak: GM.3026.5.2013.BM),

b) 5.000 zł w celu promocji województwa w Świnoujściu podczas organizacji serii spektakli pt. „Ubu Król", na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 30 sierpnia 2013 r., który wpłynął do WFiB dnia 19.09.2013 r. (znak: WWT.III.3026.19.2013.AJ),

c) 10.000 zł w celu promocji województwa w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja TY i JA, na wniosek WWT z dnia 30 sierpnia 2013 r. (znak: WWT.III.3026.17.2013.AJ),

- jednocześnie w ramach powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących i zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.002 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup namiotów promocyjnych, na wniosek Wydziału Turystki, Gospodarki i Promocji z dnia 16 września 2013 r. (znak: WTGiP.II.3026.14.2013 r.).

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 7.250 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia br. (wyciąg z protokołu nr 198/13); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.36.2013.IZ);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 138.750 zł i przeniesieniu jej do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrzanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta Biogaz Przemysław „ŁAKROL" Sp. z o. o, Spółka komandytowa w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa biogazowni o mocy 1,6 MW w miejscowości Przemysław, gmina Resko"), na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 września 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.75.2013.BS).