Uchwała Nr 1891/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę per saldo 9.401 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmianę w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego polegającą na przeniesieniu kwoty 93.662 zł pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę per saldo 9.401 zł, z tego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 357.179 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 279.577 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę per saldo 9.401 zł, w związku ze:

1) zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.158.194 zł, z tego o:

a) 14.444 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarcie aneksu do porozumień z Gminą Czaplinek dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (pn.: „Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Pławieńska w ciągu drogi woj. nr 177”) realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.01.41.2.2013.A.Sz),

b) 1.143.750 zł, z tytułu zmniejszenia samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego o kwotę:

-   948.000 zł finansującą zadania z - zakresu melioracji wodnych (750.000 zł), ochrony środowiska (149.000 zł), geologii (18.000 zł), geodezji i kartografii (5.000 zł), turystyki (11.000 zł) oraz na zadania realizowane w ramach PT PO RYBY (5.000 zł) i PT PROW (10.000 zł). Zmniejszenie kwot dotacji wynika ze zmiany ustawy budżetowej państwa na 2013 rok i wprowadzane jest na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października br. (znak: FB-1.3111.255.2013.JŻ) oraz na wnioski dysponentów budżetowych;

- 195.000 złfinansującązadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Geodetę Województwa; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2013 r. (znak: FB-1.3111.131.4.2013.JŻ) oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia 7 listopada br. (znak: BG-I.3152.28.2013.MW);

- 750 złfinansująca zdania w zakresie służby zastępczej; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada br. (znak: FB-1.3111.263.2.2013.AM) oraz na wnioski: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: COIE.3021.50.2013.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: 014/26/2013);

2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.148.793 zł, z tego o:

a) 20.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem aneksu do porozumienia z Gminą Kołobrzeg dot. zwiększenia kwoty dofinansowania zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 102 na odc. Zieleniewo-Przećmino”) realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.01.41.1.2013.A.Sz),

b) 1.225 zł, z tytułu konieczności zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych przez beneficjentów zewnętrznych realizującego projekt w ramach osi I RPO WZ; na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 8 i 13 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.98.2013.DKI; WZS.VI.3026.99.2013.DKI);

c) 1.127.568 zł z tytułu zwiększenia samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem kwoty:

- 1.102.163 złna finansowanie wydatków za wrzesień 2013 r., wymagalnych w dniu 6 listopada 2013 r., związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada br. (znak: FB-1.3111.76.39.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 listopada br. (WIiT-V.3026.29.2013.JPK),

- 25.405 złna sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 14 listopada br. (znak: FB-1.3111.156.11.2013.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 19 listopada br. (znak: WRiR-I.3026.47.2013.EN).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 93.662 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego pomiędzy dysponentami: Wydziałem Zarządzania Strategicznego a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w celu doprowadzenia do zgodności planu dochodów ze sprawozdawczością budżetową; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 8 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2013.BS).

2. w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 357.179zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy dysponentami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 77.602 zł, z tego:

a) 500 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność
w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji projektu pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 października 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.41.2013.EN),

b) 20.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.62.2013.IZ),

c) 30.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.59.2013.KC),

d) 27.102 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki Adopcyjno-opiekuńcze, między dysponentami zwiększenie planu finansowego jednostek w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, w celu zabezpieczenia środków w wysokości:

- 11.000 zł dla Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie na doposażenie pokoju, w którym przeprowadza się badania dzieci,

16.102 dla Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie) na doposażenie pokoju do spotkań z rodzicami lub kandydatami na rodziców adopcyjnych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 19 listopada br. (znak: ROPS.III.3026.14.2012.EZ),

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu województwa (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada br. - wyciąg z protokołu nr 210/13) w łącznej kwocie 243.800 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału:

- 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie 150.200 zł; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.58.2013.KC),

- 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie w kwocie 17.000 zł; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.61.2013.IZ),

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie w kwocie 13.000 zł; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.57.2013.KC),

- 92116 – Biblioteki, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 13.600 zł; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.56.2013.KC),

- 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w kwocie 50.000 zł; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.62.2013.IZ),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw łącznej kwocie 35.777 zł i przeniesieniu jej w kwocie:

- 22.019 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego bezprzewodowego dostępu do Internetu - WiMax 802.16e”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 7 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3025.92.2013.DKI);

- 13.758 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Zakup urządzeń poligrafii biurowej na potrzeby działającej wypożyczalni sprzętu biurowego”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3025.104.2013.DKI).