Uchwała Nr 2020/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 4.100.454 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2.    W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmianę w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie polegającą na przeniesieniu kwoty 17.153 zł pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych.

3.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 4.100.454 zł, z tego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej.

2.     W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 394.638 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 20.811 zł.

3.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1.     w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.100.454 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań wymagalnych na dzień 3 grudnia 2013 r. (3.289.280 zł) i na dzień 6 grudnia 2013 r. (811.174 zł) z tytułu wydatków za miesiąc październik 2013 r. związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2013 r. (znak: FB-1.3111.218.9.2013.JŻ) i z dnia  6 grudnia 2013 r. (znak: FB-1.3111.218.12.2013.JŻ) oraz na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 grudnia 2013 r. (znak: WIiT-V.3026.33.MW.2013) i 6 grudnia 2013 r. (znak: WIiT-v.3026.35.MW.2013),

2.     w § 1 ust. 2  - przeniesieniu planu dochodów w kwocie 17.153 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy dysponentami: Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji a Wydziałem Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w celu dostosowania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; na wspólny wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 3 grudnia 2013 r. (znak: WTGiP.I.3026.U.4.2013..BW);

3.     w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 415.449 zł, polegających na:

1)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 394.638zł, z tego:

a)     15.000 złw ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikom zatrudnionymw Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa WRiR-I.3026.51.2013.EN z dnia 6 grudnia 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.51.2013.EN);

b)    17.153 złw ranachdziału 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy dysponentami, tj. z Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w związku z powstaniem oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach ustawy o usługach turystycznych i koniecznością zwiększenia planu na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacja celową z budżetu państwa;  na wspólny wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 3 grudnia 2013 r. (znak: WTGiP.I.3026.U.4.2013.BW);

c)     4.250 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli  oraz koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki związane z działalnością Jednostki, w tym uregulowanie zobowiązań tytułem czynszów za mieszkania służbowe, na wniosek Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: BRWZ.3011/8/2013);

d)    9.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność w celu przeniesienia oszczędności powstałych na wynagrodzeniach na działania realizowane w ramach Prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin, na wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2013 r. (znak: SdsM/3011/38/2013);

e)     121.642 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (73.964 zł), Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (23.654 zł), Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (24.024 zł), które (zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r.) proponuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, systemu telewizji przemysłowej monitorującej teren siedziby Liceum oraz mebli i pomocy dla młodzieży do biblioteki szkolnej w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.46.2013.IP);

f)     50.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (36.570 zł) oraz Wydziału Edukacji i Sportu (13.430 zł), które (zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r.) proponuje się przeznaczyć nazakup meblościanek, stolików i krzeseł wraz z montażem przez Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.47.2013.IP);

g)    41.600 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami, w związku z oszczędnościami powstałymi w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (1.155 zł) oraz w Wydziale Edukacji i Sportu (40.445 zł), które (zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r.) proponuje się przeznaczyć nadoposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne dla kierunku kształcenia technik farmaceutyczny i środki ochrony indywidualnej uczniów oraz zakup i montaż urządzeń na wyposażenie szkolnej siłowni zewnętrznej w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.45.2013.IP);

h)     27.800 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu, które (zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r.) proponuje się przeznaczyć na doposażenie pracowni szkolnych oraz zakup kamer umożliwiających zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i mienia szkoły; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.44.2013.IP);

i)      11.838 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 listopada 2013 roku, dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu i Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 2 grudnia br. (znak: WEiS-I.5480.43.2013.TL);

j)      274 złw ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów cudzoziemców uczących się w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (z oszczędności powstałych w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu, w związku z mniejszą, niż wcześniej zakładano, ilością podań złożonych przez uczniów tej szkoły); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.48.2013.IP);

k)     31.740 złw ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85495 – Pozostała działalność i 85410 – Internaty i bursy szkolne, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (6.740 zł) oraz Wydziału Edukacji i Sportu (25.000 zł), które (zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r.) proponuje się przeznaczyć na  remont korytarza i pomieszczeń w piwnicy oraz łazienki w mieszkaniu na II piętrze w siedzibie I  Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.46.2013.IP);

l)      30.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.70.2013.IZ),

m)   7.500 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie,  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.71.2013.IZ),

n)     20.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92118 – Muzea, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie,  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.72.2013.IZ),

o)    6.841 zł ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki Adopcyjno-opiekuńcze, w związku z koniecznością zmiany planu na wynagrodzeniach osobowych pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie oraz Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z powodu przyznania – decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród pieniężnych dla Dyrektorów tych jednostek; na wnioski: POA w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 r. (znak: POA.Szn. 073.26.2013.AW), POA w Koszalinie z dnia 5 grudnia 2013 r. (znak: POA.3020.05.2013) oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia br. (znak: ROPS.III.3026.16.2012.EZ, ROPS.III.3026.17.2012.EZ);

2)     rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 19.111 zł i przeniesieniu jej do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Inwestycja w innowacyjną technologię umożliwiającą wdrożenie nowych usług w firmie E-cho Sp. z o.o.” ); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.120.2013.DKI);

3)     rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 1.700 zł i przeniesieniu jej do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na różnice kursowe powstałe w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu  „Living Green” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada br.; wyciąg z protokołu nr 213/13); na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej  z dnia 3 grudnia 2013 r. (znak: WWT.III.3026.60.2013).