UCHWAŁA NR 2031/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR  2031/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  22 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 8 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 8 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 8 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/4.8/2015 z dnia 17.12.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 8 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej wyłącznie na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 138/2015 z dnia 30 listopada 2015r. - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.
2. Zmiany wprowadzone na wniosek ZZDW Nr ZZDW.8/EK/0331/5.10/2015 z dnia 9.12.2015r. i zatwierdzone zarządzeniem nr PD/001/EK/0331/5.10/2015 z dn. 09.12.2015 r. – zmiana źródeł finansowania na zadaniach bieżących (posiadających dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej).  
3. Zmiany wynikające z dostosowania do Uchwały Nr IX/172/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
   z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 oraz do uchwały Nr IX/170/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2015:

• wprowadzenie nowego zadania budżetowego i przesunięcie środków pomiędzy zadaniami:
  B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007) zmniejszenie wydatków o kwotę 19.631.672 zł,

B.XXV. Przebudowa dróg wojewódzkich (zadanie nr 002-001-103) zwiększenie wydatków o kwotę 19.631.672 zł.

Zmiany polegały na przeniesieniu 19 podzadań realizowanych dotychczasowo w ramach zadania „Przebudowa dróg” na nowe zadanie, bez zmiany wartości poszczególnych podzadań.

• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 766.969 zł - poz. B. XX.  Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz, etap II i III (zadanie nr 002-004-127);

Po przyjęciu korekty Nr 8 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) ulegnie zmianie, przed zmianą 108.986.451 zł – po zmianie 108.219.482 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 766.969 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan nie ulega zmianie a ich wartość kształtuje się na poziomie 40.697.015 zł.

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 68.289.436 zł  – po zmianie 67.522.467 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 766.969 zł.      

Poziom dochodów nie ulega zmianie a jego wartość kształtuje się na poziomie 5.789.365 zł.