Uchwała Nr 2050/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  2050/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) ) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok
.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 145.599 zł z tytułu zwrotu dotacji.
2. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmianę w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie polegającą na przeniesieniu kwoty 38.810 zł pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 145.599  zł z tytułu zwrotu dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 600.534 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 557.874 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów / komórek równorzędnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 145.599 zł  z tytułu zwrotu  przez Firmę Przewozową RONIN Dorota Jastrząb nadmiernie pobranych dotacji w latach 2012 – 2014 oraz w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego zwróconych dotacji stanowiących dopłaty do ustawowych ulg przewozowych pobranych w nadmiernej wysokości przez ww. przewoźnika autobusowego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 grudnia 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.41.2015.MW);

2. w § 1 ust. 2  - przeniesieniu planu dochodów w kwocie 38.810 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy dysponentami: Wydziałem Turystyki i Gospodarki a Wydziałem Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w celu dostosowania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2015 r. (znak: WTiG.I.3026.043.2015.BW) oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 23 grudnia 2015 r. (znak: WOiRZL-III.3026.54.14.AM);

3. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 600.534 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i realizatorami w łącznej  kwocie 42.660  zł, z tego: 
a) 3.750 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu  dostosowania planu do przewidywanego wykonania
w ramach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadania pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”, realizowanego w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2015 r. (znak: ROPS-IV.3152.181.2015.EZ);
b) 100 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,  z rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej do rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych z tytułu korekty deklaracji ZUS w zakresie składek emerytalno – rentowych za listopad 2014 roku; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2015 r. (znak: ROPS-IV.9161.83.2015.EZ);
c) 38.810 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie pomiędzy dysponentami, tj. z Wydziału Turystyki i Gospodarki do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w związku z powstaniem oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach ustawy o usługach turystycznych i koniecznością zwiększenia planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacja celową z budżetu państwa; na wnioski Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2015 r. (znak: WTiG.I.3026.043.2015.BW) oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 23 grudnia 2015 r. (znak: WOiRZL-III.3026.54.14.AM);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 w łącznej kwocie 557.874 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 24.535 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe , rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego Akademii Morskiej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Naukowo – Badawczego Analiz Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 grudnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.132.2015.JGG),
b) 266.682 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego  Biura Targów Bałtyk Sp. z o.o. w Koszalinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w Gminie Barwice”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 grudnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.134.2015.JGG),
c) 266.657 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem dla beneficjenta zewnętrznego Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o.  na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 17 grudnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.133.2015.JGG).