Uchwała Nr 275/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 275/17

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 725/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2016 r. oraz zaktualizowanego Uchwałami Nr 976/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 1104/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r. oraz Nr 1329/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 t.j. ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 t.j. ze zm.) oraz na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się aktualizację Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 725/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2016 r. oraz zaktualizowanego Uchwałami Nr 976/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 1104/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r. oraz Nr 1329/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.

§ 2

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 3

Zaktualizowana wersja Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z wyszczególnionymi zmianami stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego wypełniając obowiązki zapisane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.  przekazuje do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa aktualizację dokumentu pn. Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy rozpoczynający się dnia 1 lipca 2016 r.

Roczny Plan Kontroli jest dokumentem, który zawiera ogólne założenia dotyczące realizacji przez instytucje uczestniczące w systemie zarzadzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kontroli o jakich mowa w Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 tj.) tj. kontroli realizacji programu operacyjnego służących zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie z prawem i zasadami unijnymi i krajowymi.

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 obejmuje ogólne założenia w zakresie ww. kontroli realizowane przez Instytucje Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

W Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 zostały wprowadzone zmiany w zakresie zgłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Instytucję Pośredniczącą RPO WZ.
Zmiany dotyczyły:

• informacji w zakresie realizowanych procedur kontrolnych,
• doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta,
• doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność,
• metodyki wyboru dokumentacji podczas kontroli na miejscu projektów stosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.  

Dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące:                                                                             

• kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 realizowane przez IZ RPO WZ,
• struktury organizacyjnej WZS (dot. obsady personalnej jednostki odpowiedzialnej za kontrolę systemową),
• drobne zmiany techniczne.